Sprzedaż paneli fotowoltaicznych i akumulatorów żelowych.
Oferowanie gotowych zestawów solarnych dla kamperów i domków letniskowych.
Kompleksowa obsługa instalacji solarnych.
Gwarancja wysokiej jakości na wszystkie oferowane produkty.
Dystrybucja na terenie całej Polski oraz Europy.
4SUN to renomowany dystrybutor paneli słonecznych, specjalizujący się w kompleksowym zaopatrywaniu instalacji solarnych. Z siedzibą w Polsce, firma dysponuje niemal dziesięcioletnim doświadczeniem w branży, co pozwala jej na oferowanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach. W ofercie 4SUN można znaleźć panele fotowoltaiczne, akumulatory żelowe oraz gotowe zestawy solarne, które mogą być używane zarówno w domach, jak i w pojazdach takich jak kampery czy łodzie. Firma zapewnia również dystrybucję na terenie całej Europy, co podkreśla jej zasięg i zainteresowanie międzynarodowym rynkiem. 4SUN wyróżnia się dużym naciskiem na jakość swoich produktów — każdy panel fotowoltaiczny nabywany w ich sklepie internetowym objęty jest gwarancją, co zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z dokonywanych zakupów. Działalność 4SUN wpisuje się w globalny trend rozwijania odnawialnych źródeł energii oraz promowania ekologicznych rozwiązań w codziennym życiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4sun osiągnęła 53 458 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 279 445 zł. Pozostałe przychody to 179 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 157 808 zł.
Zysk netto wyniósł 3 121 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 604 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 458 840 zł w 2024 roku.
• 58 096 235 zł w 2023 roku.
• 87 380 233 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 444 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 121 637 zł w 2024 roku.
• 1 400 393 zł w 2023 roku.
• 7 482 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4sun wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA 4sun wynosi 3,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
475 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 341 672 zł w
2024 roku.
• 1 852 302 zł w
2023 roku.
• 9 925 517 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
481 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 388 709 zł w
2024 roku.
• 1 896 111 zł w
2023 roku.
• 9 969 611 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4sun wynosi 52 006 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 880 738 zł a 133 647 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 364 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 006 513 zł w 2024 roku.
• 45 871 905 zł w 2023 roku.
• 95 452 770 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4sun wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4sun wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4sun charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4sun wynosi 1,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 501 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 501 tys. zł a 2,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
176 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 948 tys. zł w 2023 roku.
• 2,39 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 501 tys. zł w 2024 roku.
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 1,49 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,13 mln zł w 2024 roku.
• 2,32 mln zł w 2023 roku.
• 3,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 193 208
zł.
Koszty operacyjne 4sun wyniosły 49 937 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 193 208 zł w 2024 roku
• 1 192 088 zł w 2023 roku
• 982 939 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4sun wyniosła 16 335 588 zł.
a
ktywa trwałe to 280 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 055 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 335 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 174 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 161 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 235 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 335 588 zł w 2024 roku.
• 15 021 379 zł w 2023 roku.
• 18 750 779 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4sun wyniosły 11 161 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 335 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 545 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 161 271 zł w 2024 roku
• 12 968 700 zł w 2023 roku
• 9 058 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4sun wykazała przychody na poziomie 53 458 840 zł.
Organizacja zarobiła 3 406 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 284 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 121 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 571 zł w 2024 roku
• 418 078 zł w 2023 roku
• 1 870 158 zł w 2022 roku