Naprawa paneli operatorskich i robotów przemysłowych
Regeneracja i modernizacja podzespołów oraz linii produkcyjnych
Diagnostyka oraz bezpłatna wycena usług
Mobilny serwis dostępny w dogodnych lokalizacjach
Art On to firma specjalizująca się w serwisie i naprawach urządzeń z zakresu elektroniki oraz automatyki przemysłowej. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących diagnostykę, naprawy, programowanie oraz produkcję brakujących podzespołów. Dzięki współpracy z różnorodnymi branżami, firma pozyskała doświadczenie w rewitalizacji zarówno pojedynczych maszyn, jak i całych linii produkcyjnych. W szczególności Art On podejmuje się kompleksowej obsługi w zakresie falowników, paneli operatorskich, robotów przemysłowych, serwonapędów oraz systemów PLC. Dodatkowo, firma specjalizuje się w regeneracji zużytych komponentów oraz ich modernizacji, co przyczynia się do oszczędności dla klientów. Art On gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz gwarancje na wykonywane naprawy. Mobilny serwis pozwala na szybkie podejmowanie działań w miejscu wskazanym przez klienta, co zwiększa elastyczność i dostępność usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART ON osiągnęła 242 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 241 679 zł. Pozostałe przychody to 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 745 zł.
Zysk netto wyniósł 41 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 242 084 zł w 2024 roku.
• 304 198 zł w 2023 roku.
• 389 383 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 934 zł w 2024 roku.
• -8985 zł w 2023 roku.
• 189 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART ON wynosi 45 tys. zł.
EBITDA ART ON wynosi 51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART ON wynosi 405 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 404 zł a 605 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 405 530 zł w 2024 roku.
• 247 751 zł w 2023 roku.
• 1 189 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART ON wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ART ON charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 300
zł.
Koszty operacyjne ART ON wyniosły 196 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 300 zł w 2024 roku
• 255 638 zł w 2023 roku
• 154 729 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
82% w 2023 roku
•
85% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART ON wyniosła 126 839 zł.
a
ktywa trwałe to 34 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 839 zł w 2024 roku.
• 77 329 zł w 2023 roku.
• 250 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART ON wyniosły 24 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 968 zł w 2024 roku
• 17 392 zł w 2023 roku
• 21 299 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART ON wykazała przychody na poziomie 242 084 zł.
Organizacja zarobiła 45 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3280 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 733 zł w 2022 roku