Tworzenie i rozwój oprogramowania w oparciu o nowoczesne technologie
Zaawansowane projektowanie graficzne i identyfikacja wizualna
Zarządzanie i kampanie w mediach społecznościowych
Usługi copywriterskie oraz optymalizacja SEO
Wysoka efektywność i indywidualne podejście do klientów
Enixware to firma, która koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań cyfrowych, wspierających rozwój biznesu w erze technologii. Ich oferta obejmuje wszechstronne usługi związane z tworzeniem oraz rozwojem oprogramowania, zaawansowanym projektowaniem graficznym, oraz zarządzaniem mediami społecznościowymi. Kluczowym elementem działalności Enixware jest indywidualne podejście do klientów, które pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb i oczekiwań. W ofercie firmy znajdują się też usługi copywriterskie oraz z zakresu SEO, co pozwala na wzrost widoczności marek w internecie. Enixware z sukcesem realizuje projekty zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji, co potwierdza ich doświadczenie oraz zaangażowanie w każdy projekt. Działalność firmy charakteryzuje się transparentnością oraz skutecznością, dzięki czemu klienci mogą liczyć na rzetelną współpracę na każdym etapie realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enixware Lipiński osiągnęła 7 653 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 653 816 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 915 795 zł.
Zysk netto wyniósł 4 738 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 524 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 653 816 zł w 2024 roku.
• 5 347 600 zł w 2023 roku.
• 604 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 201 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 738 021 zł w 2024 roku.
• 3 662 967 zł w 2023 roku.
• 335 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enixware Lipiński wynosi 5,26 mln zł.
EBITDA Enixware Lipiński wynosi 5,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 444 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 259 088 zł w
2024 roku.
• 4 036 252 zł w
2023 roku.
• 370 456 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 445 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 261 019 zł w
2024 roku.
• 4 036 252 zł w
2023 roku.
• 370 456 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enixware Lipiński wynosi 25 150 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 095 914 zł a 66 332 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 573 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 150 542 zł w 2024 roku.
• 19 021 832 zł w 2023 roku.
• 2 003 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enixware Lipiński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enixware Lipiński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enixware Lipiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enixware Lipiński wynosi 511 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 230 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 948 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 230 tys. zł a 948 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
226 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 511 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 948 tys. zł w 2024 roku.
• 733 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 617 957
zł.
Koszty operacyjne Enixware Lipiński wyniosły 2 394 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 617 957 zł w 2024 roku
• 743 672 zł w 2023 roku
• 98 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enixware Lipiński wyniosła 1 964 020 zł.
a
ktywa trwałe to 27 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 964 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 461 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 964 020 zł w 2024 roku.
• 1 366 852 zł w 2023 roku.
• 360 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 241%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 324%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enixware Lipiński wyniosły 502 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 964 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 802 zł w 2024 roku
• 293 655 zł w 2023 roku
• 15 514 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enixware Lipiński wykazała przychody na poziomie 7 653 816 zł.
Organizacja zarobiła 5 232 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 494 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 738 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 230 244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 494 869 zł w 2024 roku
• 360 888 zł w 2023 roku
• 34 382 zł w 2022 roku