Organizacja Stopoil osiągnęła 26 202 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 198 472 zł. Pozostałe przychody to 3591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 332 528 zł.
Zysk netto wyniósł 1 869 535 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 094 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 202 063 zł w 2025 roku. • 19 107 375 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
935 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 869 535 zł w 2025 roku. • 1 269 783 zł w 2024 roku. • -620 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stopoil wynosi 27 138 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 741 479 zł a 64 063 207 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
13 532 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 138 525 zł w
2025 roku. • 18 611 702 zł w
2024 roku. • 73 730 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stopoil wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Stopoil wynosi 2,41 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 154 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 308 114 zł w
2025 roku. • 1 569 940 zł w
2024 roku. • -620 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 205 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 410 068 zł w
2025 roku. • 1 575 140 zł w
2024 roku. • -620 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stopoil wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stopoil.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 990589. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/772361/25/170]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 990588. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/772361/25/769]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 990587. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/772361/25/368]
MSiG 162/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 844178. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/641712/24/350]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 844177. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/641712/24/949]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 844176. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/641712/24/548]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 146099. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.04.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10070/24/268]
Rzuć okiemMSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.02.2024R. ZMIANA PAR.5, PAR.6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SKOŁOŻYŃSKA MYŚLIWIEC 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210000,00 ZŁ wpisać: 5. 4200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. MYŚLIWIEC
2. LESZEK ADAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 900
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90000,00 ZŁ
wpisać: 5. 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
180000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 300000,00 Z
wpisać: 1. 600000,00 ZŁ
Poz. 146098. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.04.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8824/24/636]
Rzuć okiemMSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.02.2024R. ZMIANA PAR.5. PAR.6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SKOŁOŻYŃSKA MYŚLIWIEC 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 700 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70000 PLN wpisać: 5. 2100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210000,00 ZŁ
2 (dla pozycji: 1. MYŚLIWIEC 2. LESZEK ADAM
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 300 UDZIAŁÓW
X V. W P I S Y D
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 PLN wpisać: 5. 900
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 Z
wpisać: 1. 300000,00 ZŁ
Poz. 1296838. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.04.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45073/23/844]
Rzuć okiemMSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość RADZYMIN ulica UL. STARY RYNEK
nr domu 2 kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RADZYMIN
ulica UL. WOŁOMIŃSKA nr domu 79 kod pocztowy
05-250 poczta CIEMNE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.09.2023R. PAR.3
Poz. 652231. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/513378/23/892]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.04.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 652230. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/513378/23/491]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 652229. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.04.2022.
[RDF/513378/23/90]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
19.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 552788. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.04.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29065/22/592]
Rzuć okiemMSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość CIEMNE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina
RADZYMIN miejscowość RADZYMIN wykreślić:
2. miejscowość CIEMNE ulica FAMILIJNA nr domu
4 kod pocztowy 05-250 poczta CIEMNE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RADZYMIN ulica UL.
STARY RYNEK nr domu 2 kod pocztowy 05-250
poczta RADZYMIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.06.2022R. ZMIANA PAR.3
Poz. 226062. STOPOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000966717. SĄD
DZIA- REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.04.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18345/22/175]
MSiG 82/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STOPOIL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN
miejscowość CIEMNE 2. miejscowość CIEMNE ulica
FAMILIJNA nr domu 4 kod pocztowy 05-250 poczta
CIEMNE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.04.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKOŁOŻYŃSKA MYŚLIWIEC 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70000 PLN 6. NIE 2 1. MYŚLIWIEC
2. LESZEK ADAM 3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SKOŁOŻYŃSKA MYŚLIWIEC 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MYŚLIWIEC 2. LESZEK ADAM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 5 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 6 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stopoil nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stopoil wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,76% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stopoil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stopoil wynosi 767 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 346 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 346 tys. zł a 1,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
379 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 767 tys. zł w 2025 roku. • 476 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 346 tys. zł w 2025 roku. • 235 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,3 mln zł w 2025 roku. • 764 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
363 391
zł.
Koszty operacyjne Stopoil wyniosły
23 890 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
15 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 363 391 zł w 2025 roku • 378 940 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2025 roku •
2,2% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stopoil wyniosła 5 976 491 zł.
a
ktywa trwałe to 25 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 950 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 976 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 737 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 238 911 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 838 555 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 819 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 976 491 zł sumy bilansowej i 3 737 580 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 950 560 zł sumy bilansowej i 1 869 164 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 299 382 zł sumy bilansowej i 99 380 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,02%.
Marża operacyjna wyniosła 8,81%.
Marża netto wyniosła 7,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stopoil wyniosły 2 238 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 976 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 019 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 238 911 zł w 2025 roku • 2 081 397 zł w 2024 roku • 200 001 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 67% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Stopoil ma 2 238 911 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 110 449 zł (94%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 65 070 zł (3%).
Pozostali, 63 392 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
94%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
65 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
63 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2023 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 100% (2023) do 0% (2025).
W latach 2021, 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stopoil wynosi 2,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,47 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,9, czyli same środki pieniężne pokrywają 190% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,1 mln zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 585 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,74 zł, z czego 1,90 zł w gotówce.
2,74
płynność bieżąca
2,47
płynność szybka
1,9
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,8 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,74 w 2025 roku • 1,94 w 2024 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Stopoil: 4 120 672 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1988 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)4,1 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stopoil wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 377 036 zł, z czego 377 036 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja zapasów8 dni
towar leży w magazynie 8 dni, zanim firma go sprzeda
8 dni
Należności handlowe377 tys. zł
klienci są winni firmie 377 tys. zł
do 12 miesięcy377 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 6 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stopoil wynoszą 23 881 198 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 112 914 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 317 991 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 135 427 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem23,9 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)318 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii135 tys. zł · <1%
Amortyzacja102 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia45 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 23,9 mln zł w 2025 roku • 17,5 mln zł w 2024 roku • 620 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stopoil wykazała przychody na poziomie 26 202 063 zł.
Organizacja zarobiła 2 309 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 440 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 869 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
140 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 440 182 zł w 2025 roku • 299 826 zł w 2024 roku
Organizacja Stopoil wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi26 148 656,20
I. Przychody netto ze sprzedaży26 148 656,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej23 881 198,22
I. Amortyzacja101 953,92
II. Zużycie materiałów i energii135 427,42
III. Usługi obce1 112 914,13
IV. Wynagrodzenia317 991,34
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 399,84
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)22 167 511,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 267 457,98
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:49 815,68
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:9 159,66
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:3 591,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 591,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 988,48
I. Odsetki, w tym: (+1)1 988,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 309 716,67
I. Podatek dochodowy440 182,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 869 534,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stopoil składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
