Rozwój aplikacji webowych z różnorodnymi frameworkami
Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji i analizy danych
Produkcja multimedialna: filmy edukacyjne, promocyjne oraz animacje
Oferowanie narzędzi edukacyjnych i szkoleń dla uczniów i pracowników
Błękitny Orzeł to przedsiębiorstwo skoncentrowane na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii informacyjnej. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych, zarówno natywnych, jak i wieloplatformowych, które działają na systemach Android i iOS. Jego oferta obejmuje również rozwój aplikacji webowych, charakteryzujących się intuicyjnością oraz responsywnością, z możliwością zastosowania różnorodnych frameworków. Błękitny Orzeł kładzie duży nacisk na sztuczną inteligencję, dostarczając zaawansowane rozwiązania, takie jak chatboti, automatyzacja procesów oraz zbieranie i analiza danych. Zajmuje się także produkcją multimedialną, tworząc filmiki edukacyjne, instruktażowe oraz animacje, które inspirują i angażują użytkowników. W ramach działalności Błękitnego Orła znajduje się edukacja cyfrowa, w której oferowane są narzędzia dla uczniów oraz szkolenia dla pracowników, mające na celu poprawę efektywności nauki. Dodatkowo, oferują Akademię Bluemy, gdzie uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności na nowoczesnej platformie edukacyjnej. Dzięki doświadczeniu oraz pasji, Błękitny Orzeł dostarcza kompleksowe rozwiązania, które wspierają rozwój biznesów swoich klientów oraz ich adaptację do cyfrowego świata.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Błękitny orzeł osiągnęła 67 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 505 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 544 zł.
Strata netto wyniosła 30 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 509 zł w 2024 roku.
• 31 001 zł w 2023 roku.
• 137 802 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 040 zł w 2024 roku.
• -20 126 zł w 2023 roku.
• 18 989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Błękitny orzeł wynosi 45 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 168 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 006 zł w 2024 roku.
• 23 564 zł w 2023 roku.
• 185 813 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Błękitny orzeł wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 065
zł.
Koszty operacyjne Błękitny orzeł wyniosły 89 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 065 zł w 2024 roku
• 26 649 zł w 2023 roku
• 24 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Błękitny orzeł wyniosła 15 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 950 zł w 2024 roku.
• 13 591 zł w 2023 roku.
• 30 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -188%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Błękitny orzeł wyniosły 42 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 264%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 128 zł w 2024 roku
• 9728 zł w 2023 roku
• 6404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 264% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Błękitny orzeł wykazała przychody na poziomie 67 509 zł.
Organizacja zarobiła -30 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 46 zł w 2023 roku
• 1878 zł w 2022 roku
Organizacja Błękitny orzeł wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.