Analiza biznesowa i systemowa|Projektowanie dostosowanych rozwiązań IT|Migracja danych dla dużych instytucji finansowych|Integracja z istniejącymi systemami|Testowanie i zapewnienie jakości
CODEBLUE M.CISŁO specjalizuje się w dostosowywaniu rozwiązań IT do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni tę firmę wyjątkową w branży technologicznej. Proces pracy zaczyna się od szczegółowej analizy biznesowej i systemowej. Dzięki temu zespół jest w stanie zaprojektować odpowiednie rozwiązania, które w pełni odpowiadają wymaganiom rynku, a także oczekiwaniom końcowych użytkowników. W obszarze świadczonych usług wyróżniają się trzy główne etapy: odkrywanie i projektowanie, doświadczenie i rozwój, a także testowanie i integracja. CODEBLUE koncentruje się na tworzeniu rozwiązania, które można płynnie integrować z istniejącymi systemami klientów, co zapewnia ich lepsze funkcjonowanie. Jako firma z doświadczeniem w pracy z wieloma klientami z branży bankowej oraz w sektorze startupów, CODEBLUE udowodniło swoją wartość, wspierając projekty, które wymagają efektywnego przetwarzania dużych zbiorów danych. Na przykład, firma z powodzeniem przeprowadziła migrację 5 miliardów rekordów klientów dla dużych banków, co pokazuje ich kompetencje i umiejętności w zakresie inżynierii danych. Przywiązując dużą wagę do jakości, CODEBLUE stosuje rygorystyczne testy zapewnienia jakości, zarówno w zakresie wydajności, jak i bezpieczeństwa stworzonych rozwiązań, co podkreśla ich profesjonalizm i dbałość o szczegóły.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codeblue M.CISŁO osiągnęła 1 144 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 000 672 zł. Pozostałe przychody to 143 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 285 486 zł.
Strata netto wyniosła 284 814 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 144 196 zł w 2025 roku. • 3 752 653 zł w 2024 roku. • 2 596 551 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -284 814 zł w 2025 roku. • 663 140 zł w 2024 roku. • 421 605 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeblue M.CISŁO wynosi 2 208 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 712 231 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 208 841 zł w 2025 roku. • 6 814 439 zł w 2024 roku. • 4 581 941 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Codeblue M.CISŁO wynosi -425 tys. zł.
EBITDA Codeblue M.CISŁO wynosi -335 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -424 749 zł w
2025 roku. • 737 000 zł w
2024 roku. • 463 087 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -335 422 zł w
2025 roku. • 825 333 zł w
2024 roku. • 498 650 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Codeblue M.CISŁO wynosi 1 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Codeblue M.CISŁO wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codeblue M.CISŁO wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,53% w 2025 roku. • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Codeblue M.CISŁO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Codeblue M.CISŁO wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 588 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 588 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 155 tys. zł w 2025 roku. • 268 tys. zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 111 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 588 tys. zł w 2025 roku. • 659 tys. zł w 2024 roku. • 398 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
69 861
zł.
Koszty operacyjne Codeblue M.CISŁO wyniosły
1 425 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 69 861 zł w 2025 roku • 13 227 zł w 2024 roku • 59 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeblue M.CISŁO wyniosła 3 116 969 zł.
a
ktywa trwałe to 247 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 869 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 116 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 928 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 188 911 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 116 969 zł w 2025 roku. • 3 480 377 zł w 2024 roku. • 2 046 005 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeblue M.CISŁO wyniosły 1 188 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 116 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 188 911 zł w 2025 roku • 1 266 898 zł w 2024 roku • 493 355 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2025 roku • 36% w 2024 roku • 24% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeblue M.CISŁO wykazała przychody na poziomie 1 144 196 zł.
Organizacja zarobiła -284 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -284 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2025 roku • 78 771 zł w 2024 roku • 53 058 zł w 2023 roku