ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ S.K.A. | KRS: 0000963127

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

5 mln

zysk

356 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KIĄCZYN

Adres

UL. JESIONOWA, 1A

Kod pocztowy

64-530

Rejestracja

2022-03-30

Rozpoczęcie działalności

2022-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.atm-polska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Produkcja wyrobów stalowych
Zaangażowanie w projekty klientów
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
Nowoczesne rozwiązania techniczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ATM Polska Marcin Orzeł osiągnęła 5 004 848 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 984 998 zł. Pozostałe przychody to 19 850 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 629 051 zł.

Zysk netto wyniósł 355 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 668 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 004 848 zł w 2024 roku.
• 11 315 168 zł w 2023 roku.
• 9 225 787 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 947 zł w 2024 roku.
• 1 412 682 zł w 2023 roku.
• 1 981 472 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9225786.53

1981471.65

11315167.74

1412682.28

5004848.13

355946.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 398 tys. zł.

EBITDA ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 414 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 7 078 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 318 347 zł a 12 512 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 359 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 078 700 zł w 2024 roku.
• 15 326 277 zł w 2023 roku.
• 15 600 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1523603.74

15600014.69

27740603.1

2132102.22

15326276.5

28287919.35

2318346.84

7078699.82

12512120.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ATM Polska Marcin Orzeł charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 309 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 758 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 758 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 103 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 758 tys. zł w 2024 roku.
• 721 tys. zł w 2023 roku.
• 697 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 443 zł.

Koszty operacyjne ATM Polska Marcin Orzeł wyniosły 4 586 689 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 407 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 443 zł w 2024 roku
• 1 405 501 zł w 2023 roku
• 488 643 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ATM Polska Marcin Orzeł wyniosła 3 868 091 zł.

a

ktywa trwałe to 925 666 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 942 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 868 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 091 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 776 962 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 289 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 868 091 zł w 2024 roku.
• 3 537 726 zł w 2023 roku.
• 3 217 466 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

0.98

0.22

0.21

0.4

0.49

0.13

0.12

0.09

0.12

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ATM Polska Marcin Orzeł wyniosły 776 962 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 868 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 776 962 zł w 2024 roku
• 694 923 zł w 2023 roku
• 1 185 994 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3217465.7

1185994.05

0.37

3537725.92

694922.96

0.2

3868090.9

776961.78

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ATM Polska Marcin Orzeł wykazała przychody na poziomie 5 004 848 zł.

Organizacja zarobiła 384 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 247 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9416 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 247 zł w 2024 roku
• 68 676 zł w 2023 roku
• 166 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja ATM Polska Marcin Orzeł wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23567

0

0.00057

0

0.90942

0.81634

0.73243

0.43245

0.79402

0.77601

0.91662

0.88634

0.46336

0.8834

0.83194

0.7388

0.29316

0.665

0.6441

0.84474

0.69351

0.8013

0.72294

0.65019

0.71315

0.29141

0.58244

0.56846

0.57381

0.46077

0.71075

Powiązania

O MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2022

O Marcin

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

30.03.2022

O Marcin

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.	0000668144
2	WOL-MET SP. Z O.O.	0000757775
3	METALCON PL SP. Z O.O.	0001009671
4	CNC71 SP. Z O.O.	0000950425
5	PROFIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000711850
6	AMF SP. Z O.O.	0000437519
7	PRESSTA-NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000256773
8	TECHWELD SP. Z O.O.	0000672410
9	ARPOL SP. Z O.O.	0000536525
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "NARZĘDZIOWIEC"	0000043366
11	ZAKŁAD PRODUKCJI I USŁUG "KEMAK" SP. Z O.O.	0000076548
12	RYSSTAL SP. Z O.O.	0000770149
13	PIPING CONSTRUCTION CONSULTING SERVICES SP. Z O.O.	0000488100
14	MIX-GRAF SP. Z O.O.	0000465342
15	UNIBLACH SP. Z O.O. SP. J.	0000887772
16	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
17	MET COMPONENTS SP. Z O.O.	0000251410
18	MAX METAL SP. Z O.O.	0000330851
19	METAL - MR SP. Z O.O.	0000611298
20	INWIT-ARMATURA SP. Z O.O.	0000329419
21	ATENA SP. Z O.O.	0000178316
22	FOR WELD SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000906904
23	METALDREW SP. Z O.O.	0000950461
24	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
25	LIMES KIELCE SP. Z O.O.	0001047523
26	J.P.S. SERWIS SP. Z O.O.	0000772943
27	ALL METAL TECHNICS SP. Z O.O.	0000528295
28	NUMAR SP. Z O.O.	0000560328
29	ZAKŁAD "BOBEK" SP. Z O.O.	0000760224
30	BAMA COMPLEX SP. Z O.O.	0000585771

ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000963127 NIP 7812034091 REGON 521602543

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ

ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000963127 NIP
7812034091 REGON
521602543