ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
482 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,3 mln
zł
Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KIĄCZYN
Adres
UL. JESIONOWA, 1A
Kod pocztowy
64-530
Rejestracja
2022-03-30
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.atm-polska.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
  • Produkcja wyrobów stalowych
  • Zaangażowanie w projekty klientów
  • Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne

ATM Polska Marcin Orzeł to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów stalowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu, firma cieszy się dużym zaufaniem klientów. ATM Polska kładzie duży nacisk na jakość zarówno produktów, jak i świadczonych usług, co potwierdza posiadany certyfikat PN-EN ISO 9001:2015. Firma stale wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Rozbudowany park maszynowy pozwala na elastyczne i terminowe wykonanie zleceń, dostosowując się do potrzeb klienta.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ATM Polska Marcin Orzeł osiągnęła 7 183 323 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 7 183 323 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 701 642 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 481 681 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 2 065 922 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 183 323 zł w 2025 roku.
• 5 004 848 zł w 2024 roku.
• 11 315 168 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 465 501 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 681 zł w 2025 roku.
• 355 947 zł w 2024 roku.
• 1 412 682 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 9 292 287 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 649 259 zł a 17 764 223 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 969 702 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 292 287 zł w 2025 roku.
• 6 992 401 zł w 2024 roku.
• 15 231 691 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 13 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 13 os. w 2025 roku.
• 11 os. w 2024 roku.
• 17 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji ATM Polska Marcin Orzeł.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2025 (MSiG nr 63/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 197852. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2022. [RDF/702533/25/755]
    MSiG 63/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/702533/25/755 Nr ogłoszenia: 197852
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 197851. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2022. [RDF/702533/25/354]
    MSiG 63/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/702533/25/354 Nr ogłoszenia: 197851
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 195506. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2022. [RDF/585958/24/623]
    MSiG 62/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/585958/24/623 Nr ogłoszenia: 195506
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 195505. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2022. [RDF/585958/24/222]
    MSiG 62/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/585958/24/222 Nr ogłoszenia: 195505
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1417415. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2022. [PO.VIII NS-REJ.KRS/34679/23/778]
    Rzuć okiem MSiG 248/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/34679/23/778 Nr ogłoszenia: 1417415
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SADY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina KAŹMIERZ miejscowość KIĄCZYN wykreślić: 2. miejscowość SADY ulica UL. KOBYLNICKA nr domu 2A kod pocztowy 62-080 poczta SADY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KIĄCZYN ulica UL. JESIONOWA nr domu 1A kod pocztowy 64-530 poczta KAŹMIERZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.11.20 R., REP. A NR 11450/2023, ŁUKASZ JERSZYŃSKI - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA; § 3 UST. 1, § 5 UST. 1, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  6. Poz. 1286045. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2022. [PO.VIII NS-REJ.KRS/20996/23/229]
    MSiG 205/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/20996/23/229 Nr ogłoszenia: 1286045
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wykreślić: 1 1. data złożenia 14.03.2023 okres OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 168551. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2022. [RDF/472288/23/234]
    MSiG 57/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472288/23/234 Nr ogłoszenia: 168551
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 168550. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2022. [RDF/472288/23/833]
    MSiG 57/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472288/23/833 Nr ogłoszenia: 168550
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 168549. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2022. [RDF/472287/23/121]
    MSiG 57/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/472287/23/121 Nr ogłoszenia: 168549
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2023 okres OD 01.02.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 177450. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000963127. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2022. [PO.VIII NS-REJ.KRS/3527/22/175]
    MSiG 68/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/3527/22/175 Nr ogłoszenia: 177450
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SADY 2. miejscowość SADY ulica UL. KOBYLNICKA nr domu 2A kod pocztowy 62-080 poczta SADY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 01-02-2022 R., REP. A NR 1190/2022, ŁUKASZ BOGUSIEWICZ - ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WOJCIECHA RADTKE - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. ORZEŁ 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 50000 3. 1,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcj 1 1. SERIA A 2. 50000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. ORZEŁ 2. MARCIN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 3 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 4 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji ATM Polska Marcin Orzeł w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
ATM Polska Marcin Orzeł charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 406 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 1,04 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 13 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 406 tys. zł w 2025 roku.
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2025 roku.
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2025 roku.
• 758 tys. zł w 2024 roku.
• 721 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 512 202 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne ATM Polska Marcin Orzeł wyniosły 6 682 011 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 22,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 351 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 512 202 zł w 2025 roku
• 1 221 443 zł w 2024 roku
• 1 405 501 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22,6% w 2025 roku
• 26,6% w 2024 roku
• 14,3% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 501 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 527 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 472 720 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 501 312 zł w 2025 roku.
• 398 309 zł w 2024 roku.
• 1 446 753 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 464 860 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 526 872 zł w 2025 roku.
• 413 686 zł w 2024 roku.
• 1 456 592 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów ATM Polska Marcin Orzeł wyniosła 4 639 878 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 586 740 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 4 053 138 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 639 878 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 3 570 939 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 939 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 076 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 339 773 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 639 878 zł sumy bilansowej i 3 570 939 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 3 868 091 zł sumy bilansowej i 3 091 129 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 3 537 726 zł sumy bilansowej i 2 891 393 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10,38%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,49%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,98%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,71%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 15 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania ATM Polska Marcin Orzeł wyniosły 1 068 939 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 639 878 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 008 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 068 939 zł w 2025 roku
• 776 962 zł w 2024 roku
• 694 923 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2025 roku
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ATM Polska Marcin Orzeł ma 1 068 939 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 864 098 zł (81%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 59 575 zł (6%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 145 265 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2022: 87%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 4,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,87 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,22 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,21 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (4 053 138 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 009 363 zł) o 3 043 774 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,02 w 2025 roku
• 3,93 w 2024 roku
• 4,06 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ATM Polska Marcin Orzeł nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 228 511 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji ATM Polska Marcin Orzeł wynosi 82 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 59 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 605 884 zł, z czego 1 605 884 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 82 dni w 2025 roku
• 73 dni w 2024 roku
• 31 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji ATM Polska Marcin Orzeł wynoszą 6 563 318 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 245 139 zł, czyli 34% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 262 691 zł, czyli 19% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 535 427 zł, czyli 8% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 6,6 mln zł w 2025 roku
• 4,5 mln zł w 2024 roku
• 9,8 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ATM Polska Marcin Orzeł wykazała przychody na poziomie 7 183 323 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 482 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1305 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 681 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 33 686 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1305 zł w 2025 roku
• 28 247 zł w 2024 roku
• 68 676 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ATM Polska Marcin Orzeł wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 19 z 20 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7 181 247,59
I. Przychody netto ze sprzedaży 7 181 247,59
B. Koszty działalności operacyjnej 6 563 317,59
I. Amortyzacja 25 560,00
II. Zużycie materiałów i energii 535 426,77
III. Usługi obce 2 245 138,91
IV. Wynagrodzenia 1 262 690,69
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 249 511,62
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 2 240 698,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 617 930,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 2 075,44
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 118 693,03
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 18 326,37
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 482 986,04
I. Podatek dochodowy 1 305,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 481 681,04

Pełne sprawozdania finansowe organizacji ATM Polska Marcin Orzeł składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 98 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−3 mies. 8 dni
2024
−3 mies. 27 dni
2023
−3 mies. 29 dni
2022
−15 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ

OrganizacjaNumer KRS
1
PROFIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000711850
2
WOL-MET SP. Z O.O.
0000757775
3
CNC71 SP. Z O.O.
0000950425
4
B & W SP. Z O.O.
0000161363
5
HANROL CZEMPIŃ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
0000130990
6
NILTECH SP. Z O.O.
0000941728
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "NARZĘDZIOWIEC"
0000043366
8
ANMOL SP. Z O.O.
0000692656
9
UNIBLACH SP. Z O.O. SP. J.
0000887772
10
MET COMPONENTS SP. Z O.O.
0000251410
11
SABNER SP. Z O.O.
0001006124
12
ADWOR SP. Z O.O.
0000658828
13
METALDREW SP. Z O.O.
0000950461
14
TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.
0000668144
15
FREZ-MET CNC SP. Z O.O.
0000894618
16
GWO-MAL SP. Z O.O.
0000847093
17
SKRAWMET CNC SP. Z O.O.
0000938586
18
SIGMATECH II M.GAWLIK SP. K.
0000938566
19
ECAD A. WOJTCZAK, R. ZARĘBSKI SP. K.
0001005609
20
"NOVABLACH" MICHAŁ LICHOŃ SP. K.
0000946134
21
MAX METAL SP. Z O.O.
0000330851
22
RKOLOR SP. Z O.O.
0000692302
23
HSW OPRZYRZĄDOWANIE I NARZĘDZIA SPECJALNE SP. Z O.O.
0000273310
24
AMF SP. Z O.O.
0000437519
25
PMW TECH SP. Z O.O.
0001108228
26
ZAKŁAD MECHANICZNY "TASTA" SP. Z O.O.
0000034930
27
RYBIŃSCY SP. Z O.O.
0000735655
28
GAMET SP. Z O.O.
0000036318
29
GMK MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000718825
30
METALKOS SP. Z O.O.
0000792783