Produkcja mieszanek przyprawowych dla przemysłu mięsnego i gastronomii
Oferowanie solanek nastrzykowych i zalewowych
Dostarczanie środków do kurtowania oraz emulgatorów
Tworzenie aromatów i posypek dekoracyjnych
Produkcja konserw i gotowych dań
Agro-Smak Jajecznik to renomowany producent mieszanek przyprawowych, który od 1997 roku dostarcza wysokiej jakości produkty na rynek przemysłu mięsnego oraz sektora gastronomicznego. Siedziba firmy znajduje się w Opatówku, co umożliwia efektywne zarządzanie produkcją i bliską współpracę z lokalnymi klientami. Igre Rafał, oparte na wieloletnim doświadczeniu oraz zaangażowaniu w jakość, firma dostarcza różnorodne mieszanki przyprawowe, solanki, a także aromaty i konserwy, które przyczyniają się do tworzenia wyjątkowych potraw. Agro-Smak wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale także konkurencyjnymi cenami oraz elastycznością w obsłudze klienta. Specjalizacja firmy w tworzeniu produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb branży sprawia, że cieszy się ona dużym zaufaniem wśród profesjonalnych kucharzy oraz producentów żywności. Dzięki zaawansowanym technologiom produkcji oraz starannie dobranym składnikom, oferta Agro-Smak obejmuje zarówno rozwiązania standardowe, jak i niestandardowe, co pozwala klientom na pełne wykorzystanie potencjału swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro-Smak Jajecznik osiągnęła 15 194 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 194 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 136 093 zł.
Zysk netto wyniósł 2 058 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 821 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 194 979 zł w 2024 roku.
• 14 151 583 zł w 2023 roku.
• 13 609 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 058 886 zł w 2024 roku.
• 1 382 448 zł w 2023 roku.
• 1 443 274 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Smak Jajecznik wynosi 2,58 mln zł.
EBITDA Agro-Smak Jajecznik wynosi 2,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
220 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 583 089 zł w
2024 roku.
• 1 727 048 zł w
2023 roku.
• 1 733 604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
253 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 781 717 zł w
2024 roku.
• 1 929 001 zł w
2023 roku.
• 1 877 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Smak Jajecznik wynosi 20 697 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 331 664 zł a 37 987 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 697 194 zł w 2024 roku.
• 16 788 516 zł w 2023 roku.
• 16 715 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Smak Jajecznik wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Smak Jajecznik wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Smak Jajecznik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Smak Jajecznik wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 387 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 622 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 387 tys. zł a 622 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 622 tys. zł w 2024 roku.
• 565 tys. zł w 2023 roku.
• 544 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 169 280
zł.
Koszty operacyjne Agro-Smak Jajecznik wyniosły 12 611 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
330 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 169 280 zł w 2024 roku
• 1 940 052 zł w 2023 roku
• 1 592 214 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Smak Jajecznik wyniosła 6 743 032 zł.
a
ktywa trwałe to 1 952 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 790 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 743 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 108 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 634 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 600 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 743 032 zł w 2024 roku.
• 6 007 695 zł w 2023 roku.
• 6 478 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Smak Jajecznik wyniosły 3 634 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 743 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 764 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 634 146 zł w 2024 roku
• 3 575 248 zł w 2023 roku
• 3 984 806 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Smak Jajecznik wykazała przychody na poziomie 15 194 979 zł.
Organizacja zarobiła 2 565 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 506 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 058 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 506 509 zł w 2024 roku
• 349 245 zł w 2023 roku
• 285 783 zł w 2022 roku