Organizacja Dmd instal osiągnęła 3 974 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 967 240 zł. Pozostałe przychody to 6962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 947 372 zł.
Zysk netto wyniósł 19 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 987 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 974 203 zł w 2023 roku.
• 2 226 345 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 868 zł w 2023 roku.
• 292 742 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmd instal wynosi 2 967 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
198 684 zł a 9 935 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 483 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 967 150 zł w 2023 roku.
• 2 878 505 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmd instal wyniosła 624 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 624 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 172 zł w 2023 roku.
• 641 282 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmd instal wyniosły 306 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 561 zł w 2023 roku
• 343 539 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmd instal wykazała przychody na poziomie 3 974 203 zł.
Organizacja zarobiła 21 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1513 zł w 2023 roku
• 29 555 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dmd instal wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.