Projektowanie instalacji wentylacyjnych|Wykonywanie systemów klimatyzacyjnych|Instalacje centralnego ogrzewania|Serwis urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych|Oferowanie rozwiązań fotowoltaicznych i pomp ciepła
ENTER Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz wykonywaniu instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, organizacja zdobyła renomę w oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla klientów, zarówno tych indywidualnych, jak i komercyjnych. W zakres działalności firmy wchodzi nie tylko montaż systemów, ale również ich serwis oraz wsparcie techniczne. ENTER oferuje również nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak fotowoltaika i pompy ciepła, co sprawia, że stanowi interesującą alternatywę dla tradycyjnych metod ogrzewania. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych specjalistów, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów. Organizacja stawia na innowacyjność w doborze technologii, co umożliwia dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dodatkowo, ENTER angażuje się w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, co stanowi doskonałe uzupełnienie głównej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enter osiągnęła 2 499 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 429 159 zł. Pozostałe przychody to 70 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 407 311 zł.
Zysk netto wyniósł 21 848 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -54 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 499 673 zł w 2024 roku. • 3 836 072 zł w 2023 roku. • 4 141 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 848 zł w 2024 roku. • 31 874 zł w 2023 roku. • 2906 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enter wynosi 2 223 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 483 zł a 6 249 181 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 223 582 zł w 2024 roku. • 3 138 231 zł w 2023 roku. • 3 201 910 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enter wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enter wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enter wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enter charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enter wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 125 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 125 tys. zł w 2024 roku. • 153 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
215 998
zł.
Koszty operacyjne Enter wyniosły
2 459 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 215 998 zł w 2024 roku • 188 213 zł w 2023 roku • 157 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enter wyniosła 1 354 445 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 570 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 783 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 354 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 626 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 124 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 354 445 zł w 2024 roku. • 1 110 664 zł w 2023 roku. • 2 052 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enter wyniosły 728 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 354 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 728 124 zł w 2024 roku • 506 191 zł w 2023 roku • 1 480 271 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enter wykazała przychody na poziomie 2 499 673 zł.
Organizacja zarobiła 25 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3680 zł w 2024 roku • 4242 zł w 2023 roku • 1901 zł w 2022 roku
Organizacja Enter wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−3 mies. 11 dni06-07-2022
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+10 dni25-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milej Mirosław posiada 63
udziałów,
które stanowią
88.7% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2008 jest Milej Mirosław kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2008 do 23.10.2008
był Stefański Roman kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 30.11.2005 do 24.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Stefański Roman. Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.