MIRASOL WILK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000957402 NIP
5981533909 REGON
211264320

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
13,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
25,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
52,2 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
SŁUBICE
Adres
OSIEDLE PRZEMYSŁOWE, 3A
Kod pocztowy
69-100
Rejestracja
2022-03-01
Rozpoczęcie działalności
2016-06-21
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mirasol Wilk osiągnęła 25 718 100 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 25 718 096 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 746 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 971 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 529 176 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 718 100 zł w 2024 roku.
• 23 966 692 zł w 2023 roku.
• 19 327 259 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 919 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 971 402 zł w 2024 roku.
• 2 978 925 zł w 2023 roku.
• 4 459 332 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mirasol Wilk wynosi 8,64 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mirasol Wilk wynosi 9,05 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 477 504 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 641 425 zł w 2024 roku.
• 3 628 784 zł w 2023 roku.
• 5 595 355 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 603 992 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 050 195 zł w 2024 roku.
• 3 905 775 zł w 2023 roku.
• 5 735 598 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mirasol Wilk wynosi 52 235 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 204 351 zł a 97 599 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 441 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 235 357 zł w 2024 roku.
• 32 103 489 zł w 2023 roku.
• 36 042 245 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirasol Wilk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mirasol Wilk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 102 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mirasol Wilk wyniosły 17 076 670 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 315 477 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 102 842 zł w 2024 roku
• 974 793 zł w 2023 roku
• 838 627 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mirasol Wilk wyniosła 13 760 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 849 424 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 911 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 760 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 605 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 154 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 641 222 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 760 442 zł w 2024 roku.
• 11 025 414 zł w 2023 roku.
• 10 259 084 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mirasol Wilk wyniosły 4 154 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 760 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -682 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 154 641 zł w 2024 roku
• 5 412 089 zł w 2023 roku
• 3 165 647 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mirasol Wilk wykazała przychody na poziomie 25 718 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 636 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 664 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 971 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 554 890 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 664 669 zł w 2024 roku
• 675 758 zł w 2023 roku
• 1 075 214 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mirasol Wilk wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MIRASOL WILK

Organizacja Numer KRS
1
TRANS-NUSS SP. Z O.O.
0000805716
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTODOR"
0000113938
3
FRUTPOL SP. Z O.O.
0000985942
4
LIOGAM FORYŚ, KOT, PRZEŚLAK SP. J.
0000897520
5
DEVALDANO SP. Z O.O.
0000353848
6
LOPER DE GRAAF SP. Z O.O.
0000429361
7
FRUITFUL INVESTMENT SP. Z O.O.
0000670249
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMIREX"
0000084691
9
ZARECKI FOODS SP. Z O.O.
0000571599
10
TECOFOOD SP. Z O.O.
0000453164
11
FROSTICO CHŁODNIA WARKA S.A.
0000085079
12
AGRO-TEAM PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE
0000215212
13
POLFEED SP. Z O.O.
0000488777
14
KRASZKIEWICZ SP. Z O.O.
0000813880
15
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BONUS" SEBASTIAN FUJAROWICZ
0000012845
16
GREENGROUP SP. Z O.O.
0000382773
17
MK AGRO PRODUCTION SP. Z O.O.
0000520373
18
KOWALEWSKI SP. Z O.O.
0000070478
19
REYPOL SP. Z O.O.
0000384626
20
"ZPHU MORYŃ" WŁODARCZYK I MORYŃ SP. J.
0000032356
21
"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SP. J.
0000082447
22
JOKER-HERBY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.
0000270353
23
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "UNISŁAW" SP. Z O.O.
0000064915
24
PRZEDSIĘBIORSTWO "HEKTOR" SP. Z O.O.
0000150234
25
"PROFESJONAL" - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.
0000159259
26
CELIKO SP. Z O.O.
0000231479
27
FRESH SP. Z O.O.
0000125180
28
FIG-FOOD SP. Z O.O.
0000663096
29
AGJ-JAWORSCY SP. J.
0000260954
30
ROLLUX SP. Z O.O. SP. K.
0000535508