Mrożenie, suszenie, marynowanie grzybów i owoców leśnych
Produkty bez konserwantów i sztucznych dodatków
Marka Złote Runo oferująca atrakcyjne przetwory
Realizacja projektu internacjonalizacji na rynek włoski
KOMIREX to przedsiębiorstwo specjalizujące się w przetwórstwie runa leśnego, które od niemal 30 lat dostarcza na rynek polski i europejski wysokiej jakości produkty, takie jak mrożone, suszone i marynowane grzyby oraz owoce leśne. Firma oferuje szeroki asortyment, w tym borowiki, maślaki, podgrzybki, kurki, jagody, żurawiny i borówki. KOMIREX wyróżnia się na tle konkurencji dzięki dbałości o naturalność swoich wyrobów, które są wolne od konserwantów, sztucznych barwników i wzmacniaczy smaku. Produkty pod marką Złote Runo cieszą się dużym uznaniem i są synonimem aromatu natury. Dodatkowo, firma realizuje projekt z Funduszy Unijnych mający na celu internacjonalizację oraz wzmocnienie obecności marki na rynku włoskim, co ma przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i zatrudnienia. Tak długotrwała obecność na rynku oraz różnorodność oferty czynią KOMIREX liderem w branży przetwórstwa runa leśnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk osiągnęła 17 781 584 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 773 887 zł. Pozostałe przychody to 7697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 758 053 zł.
Zysk netto wyniósł 15 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 963 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 781 584 zł w 2024 roku.
• 27 398 872 zł w 2023 roku.
• 20 225 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 833 zł w 2024 roku.
• 2 768 103 zł w 2023 roku.
• 2 031 308 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wynosi 944 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wynosi 18 689 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
158 334 zł a 44 453 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 323 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 689 069 zł w 2024 roku.
• 36 639 670 zł w 2023 roku.
• 28 105 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 789 429
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wyniosły 17 250 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
464 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 789 429 zł w 2024 roku
• 2 578 771 zł w 2023 roku
• 2 007 435 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wyniosła 20 800 204 zł.
a
ktywa trwałe to 3 778 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 021 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 800 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 028 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 771 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 463 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 800 204 zł w 2024 roku.
• 22 203 791 zł w 2023 roku.
• 19 529 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wyniosły 11 771 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 800 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 014 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 771 743 zł w 2024 roku
• 12 468 663 zł w 2023 roku
• 10 866 860 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wykazała przychody na poziomie 17 781 584 zł.
Organizacja zarobiła 15 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno Usługowo Komirex JAN Adam Mirończuk wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMIREX"