Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń osiągnęła 16 879 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 879 074 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 560 758 zł.
Zysk netto wyniósł 318 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 264 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 879 152 zł w 2023 roku.
• 16 746 873 zł w 2022 roku.
• 11 902 601 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 316 zł w 2023 roku.
• 719 790 zł w 2022 roku.
• 574 828 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zphu moryń" włodarczyk i moryń wynosi 16 689 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 183 163 zł a 42 197 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 826 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 689 565 zł w 2023 roku.
• 18 002 699 zł w 2022 roku.
• 13 894 366 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zphu moryń" włodarczyk i moryń wyniosła 13 888 936 zł.
a
ktywa trwałe to 4 759 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 129 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 207 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 551 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 655 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 207 252 zł w 2023 roku.
• 10 172 572 zł w 2022 roku.
• 10 777 630 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zphu moryń" włodarczyk i moryń wyniosły 8 655 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 207 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 718 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 655 876 zł w 2023 roku
• 4 893 964 zł w 2022 roku
• 5 897 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń wykazała przychody na poziomie 16 879 152 zł.
Organizacja zarobiła 318 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "zphu moryń" włodarczyk i moryń wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ZPHU MORYŃ" WŁODARCZYK I MORYŃ