Produkcja świeżych pieczarek oraz pieczarek przetworzonych
Nowoczesny kompleks uprawny o powierzchni 6,5 tys. m²
Ręczne zbieranie pieczarek i zapewnienie różnorodności asortymentu
Dostępność pieczarek przetworzonych w różnych formach i opakowaniach
Obecność na rynku krajowym i zagranicznym
AGRO-TEAM Przedsiębiorstwo Spółdzielcze, z siedzibą w Rakoniewicach, istnieje na rynku od 1973 roku. Główną działalnością firmy jest produkcja oraz sprzedaż świeżych pieczarek i pieczarek przetworzonych. Przedsiębiorstwo może poszczycić się nowoczesnym kompleksem uprawnym, który zajmuje powierzchnię 6,5 tys. m² i składa się z 12 hal. Produkcja odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów jakości, dzięki nowoczesnym systemom klimatyzacyjnym, które kontrolują ważne parametry upraw. Ręczne zbieranie pieczarek oraz ich różnorodność pod względem wielkości i klas zapewniają, że klienci otrzymują produkty najwyższej jakości. W ofercie AGRO-TEAM znajdują się także pieczarki przetworzone, dostępne w różnych formach i opakowaniach, co czyni tę firmę kompleksowym dostawcą na rynku krajowym i zagranicznym. Przemysłowa jakość i zaufanie klientów w krajach europejskich świadczą o długoletnim doświadczeniu i efektywności działania firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro-Team Spółdzielcze osiągnęła 34 157 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 120 201 zł. Pozostałe przychody to 37 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 289 679 zł.
Zysk netto wyniósł 1 830 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 495 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 157 757 zł w 2024 roku.
• 31 822 166 zł w 2023 roku.
• 32 013 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 830 523 zł w 2024 roku.
• 1 389 581 zł w 2023 roku.
• 2 209 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Team Spółdzielcze wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA Agro-Team Spółdzielcze wynosi 3,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
258 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 539 888 zł w
2024 roku.
• 2 021 455 zł w
2023 roku.
• 2 814 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
207 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 256 691 zł w
2024 roku.
• 2 549 461 zł w
2023 roku.
• 3 267 326 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Team Spółdzielcze wynosi 39 150 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 056 939 zł a 85 394 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 421 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 150 868 zł w 2024 roku.
• 34 499 457 zł w 2023 roku.
• 37 036 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Team Spółdzielcze wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Team Spółdzielcze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 426 364
zł.
Koszty operacyjne Agro-Team Spółdzielcze wyniosły 31 580 314
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 426 364 zł w 2024 roku
• 6 560 453 zł w 2023 roku
• 5 503 612 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Team Spółdzielcze wyniosła 17 754 642 zł.
a
ktywa trwałe to 9 853 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 901 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 754 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 075 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 678 723 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -768 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 754 642 zł w 2024 roku.
• 16 830 674 zł w 2023 roku.
• 14 655 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Team Spółdzielcze wyniosły 5 678 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 754 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 061 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 678 723 zł w 2024 roku
• 6 528 864 zł w 2023 roku
• 5 512 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Team Spółdzielcze wykazała przychody na poziomie 34 157 757 zł.
Organizacja zarobiła 2 265 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 435 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 830 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 435 369 zł w 2024 roku
• 336 186 zł w 2023 roku
• 357 195 zł w 2022 roku