Organizacja Agro-team przedsiębiorstwo spółdzielcz osiągnęła 32 013 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 979 078 zł. Pozostałe przychody to 34 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 769 964 zł.
Zysk netto wyniósł 2 209 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 013 251 zł w 2022 roku.
• 23 497 188 zł w 2021 roku.
• 26 420 403 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 380 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 209 114 zł w 2022 roku.
• 444 405 zł w 2021 roku.
• 376 252 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-team przedsiębiorstwo spółdzielcz wynosi 37 036 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 857 715 zł a 80 033 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 566 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 036 340 zł w 2022 roku.
• 23 230 707 zł w 2021 roku.
• 25 421 893 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-team przedsiębiorstwo spółdzielcz wyniosła 14 655 752 zł.
a
ktywa trwałe to 9 201 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 454 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 655 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 143 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 512 133 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 695 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 655 752 zł w 2022 roku.
• 11 830 680 zł w 2021 roku.
• 18 622 468 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-team przedsiębiorstwo spółdzielcz wyniosły 5 512 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 655 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 518 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 512 133 zł w 2022 roku
• 4 112 953 zł w 2021 roku
• 10 218 090 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-team przedsiębiorstwo spółdzielcz wykazała przychody na poziomie 32 013 251 zł.
Organizacja zarobiła 2 566 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 209 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 195 zł w 2022 roku
• 38 473 zł w 2021 roku
• 115 031 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-team przedsiębiorstwo spółdzielcz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do AGRO-TEAM PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZ