Organizacja Wisdom osiągnęła 538 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 538 644 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 319 zł.
Zysk netto wyniósł 76 328 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 538 647 zł w 2023 roku. • 520 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
77 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 76 328 zł w 2023 roku. • -864 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wisdom wynosi 724 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 348 zł a 1 346 617 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
374 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 724 758 zł w
2023 roku. • 350 229 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wisdom wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Wisdom wynosi 79 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 78 675 zł w
2023 roku. • 4960 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 78 675 zł w
2023 roku. • 4960 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wisdom wynosi 1 osobę.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wisdom.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 sierpnia 2024 (MSiG nr 158/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1033580. WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957342. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/658294/24/559]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1033579. WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957342. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/658294/24/158]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 636002. WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957342. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/17915/24/753]
Rzuć okiemMSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość POZNAŃ ulica OS. STEFANA BATOREGO nr domu 49 nr lokalu 9 kod pocztowy 60-687
poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO nr domu 21 nr lokalu 2 kod pocztowy
60-514 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 947208. WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957342. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/539576/23/574]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 947207. WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957342. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2022.
[RDF/539576/23/173]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
28.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 110289. WISDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000957342. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5954/22/481]
MSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WISDOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica OS. STEFANA BATOREGO nr domu 49 nr lokalu 9 kod pocztowy 60-687 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej BARTEK.WISDOM@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.02.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIŚNIEWSKI 2. BARTOSZ KONRAD 3. [ukryto] 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000ZŁ 6. NIE
2 1. WIŚNIEWSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WIŚNIEWSKI 2. BARTOSZ KONRAD
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 1
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 8 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
9 2. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wisdom nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wisdom wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku. • 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Wisdom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wisdom wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6000
zł.
Koszty operacyjne Wisdom wyniosły
459 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6000 zł w 2023 roku • 4500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2023 roku •
0,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wisdom wyniosła 589 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 589 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 589 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 933 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 338 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 76 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 589 397 zł sumy bilansowej i 80 464 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 576 059 zł sumy bilansowej i 4136 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94,86%.
Marża operacyjna wyniosła 14,61%.
Marża netto wyniosła 14,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
116 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wisdom wyniosły 508 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 589 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 62 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 508 933 zł w 2023 roku • 571 923 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wisdom wynosi 149,87 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,73, czyli same środki pieniężne pokrywają 473% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (589 397 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3933 zł) o 585 464 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
589 tys. zł
4 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł zapasy do sprzedania: 563 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 149,87 zł, z czego 4,73 zł w gotówce.
149,87
płynność bieżąca
6,59
płynność szybka
4,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 115,42 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 149,87 w 2023 roku • 34,45 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wisdom wykazała przychody na poziomie 538 647 zł.
Organizacja zarobiła 78 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2350 zł w 2023 roku • 5823 zł w 2022 roku
Organizacja Wisdom wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi538 644,00
I. Przychody netto ze sprzedaży538 644,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej459 967,06
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii6 287,23
III. Usługi obce53 629,83
IV. Wynagrodzenia6 000,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)394 050,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)78 676,94
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)78 678,13
I. Podatek dochodowy2 350,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)76 328,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wisdom składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 dzień14-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
