GALERIA DOBRZEŃ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000581444

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

575 tys.

zysk

132 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚWIERADOWSKA, 51-57

Kod pocztowy

50-559

Rejestracja

2015-10-20

Rozpoczęcie działalności

2015-10-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Galeria Dobrzeń osiągnęła 575 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 575 117 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.

Całkowite koszty wyniosły 443 231 zł.

Zysk netto wyniósł 131 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 139 zł w 2024 roku.
• 558 972 zł w 2023 roku.
• 504 233 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 885 zł w 2024 roku.
• -92 104 zł w 2023 roku.
• -81 146 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88331.72

-23456.29

262314.81

-16063.61

345562.36

-127390.25

323255.05

-8160.62

389796.74

-60891.99

504233.15

-81145.71

558972.42

-92103.98

575138.67

131885.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Galeria Dobrzeń wynosi 132 tys. zł.

EBITDA Galeria Dobrzeń wynosi 207 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 882 zł w 2024 roku.
• -91 728 zł w 2023 roku.
• -81 193 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 719 zł w 2024 roku.
• -16 891 zł w 2023 roku.
• -2743 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Galeria Dobrzeń wynosi 1 437 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 526 544 zł a 2 808 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 437 511 zł w 2024 roku.
• 800 278 zł w 2023 roku.
• 832 864 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

693538.07

3384801.36

0

956754.16

4170013.96

0

844108.61

3273246.4

0

819870.56

3223291.68

0

817431.86

2973692.64

0

832863.52

2649109.8

0

800278.38

2280693.88

526544.06

1437510.96

2808235

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galeria Dobrzeń wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Galeria Dobrzeń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Galeria Dobrzeń wyniosły 443 234 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Galeria Dobrzeń wyniosła 3 179 275 zł.

a

ktywa trwałe to 2 748 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 430 984 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 179 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 702 059 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 477 217 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 179 275 zł w 2024 roku.
• 3 025 954 zł w 2023 roku.
• 2 993 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3175198.88

3471655.63

3229576.43

3265785.67

3213378.86

2993567.74

3025953.59

3179275.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-0.27

0

-0.02

-0.06

-0.04

-0.16

-0.37

0

-0.01

-0.03

-0.02

-0.08

-0.16

-0.03

-0.12

-0.16

-0.03

-0.16

0.04

0.19

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Galeria Dobrzeń wyniosły 2 477 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 179 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 477 217 zł w 2024 roku
• 2 455 780 zł w 2023 roku
• 2 331 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3175198.88

2328998.54

0.73

3471655.63

2429152.14

0.7

3229576.43

2411264.83

0.75

3265785.67

2459962.75

0.75

3213378.86

2469955.7

0.77

2993567.74

2331290.29

0.78

3025953.59

2455780.12

0.81

3179275.45

2477216.7

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Galeria Dobrzeń wykazała przychody na poziomie 575 139 zł.

Organizacja zarobiła 131 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Galeria Dobrzeń wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25385

0.6352

0.7163

0.51615

0.4414

0.4288

0.40014

0.24416

0

0.27425

0.70714

0.73581

0.50327

0.49717

0.45853

0.48433

0.24299

0

0.11794

0.72383

0.72921

0.52458

0.3877

0.3627

0.273

0.12865

0

0.29297

0.71835

0.74025

0.51908

0.48072

0.44442

0.45115

0.25442

0

0.1637

0.71442

0.73344

0.51203

0.40679

0.38137

0.3265

0.16919

0

0.16925

0.71533

0.71403

0.50158

0.41093

0.38178

0.30961

0.14729

0

0.15031

0.70394

0.70959

0.52287

0.37664

0.35874

0.28882

0.12619

0

0.79097

0.6529

0.6785

0.49611

0.76854

0.72755

0.71961

0.56973

0

Powiązania

GALERIA DOBRZEŃ - reprezentacja, wspólnik

S ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2015

22.08.2019

S Damian

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

20.10.2015

S Elżbieta

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

22.08.2019

Galeria Dobrzeń

Organizacja

reprezentacja

20.10.2015

22.08.2019

S Damian

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

22.08.2019

Galeria Dobrzeń

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GALERIA DOBRZEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	IMMOCAPITAL SP. Z O.O.	0000432361
2	MTM - BUILD SP. Z O.O.	0000722692
3	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
4	HARMONY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679459
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
6	ZALASEWO CENTER RENT SP. Z O.O.	0000695925
7	5 EFFE POLSKA SP. Z O.O.	0000234584
8	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
9	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
10	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733
11	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
12	EDPOL SP. Z O.O.	0000085601
13	EED SP. Z O.O.	0000555682
14	SYNERGIEBIZ ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000736049
15	PROBAJ SP. Z O.O.	0000531710
16	DOBRY GRUNT - PRZY ZATOCE SP. Z O.O.	0000940735
17	PRIMA II SP. Z O.O.	0000233249
18	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
19	BG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000935034
20	KAMIENICE POZNAŃSKIE 3 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736249
21	DOMO-PROPERTIES SP. Z O.O.	0000272003
22	NIERUCHOMOŚCI 21 SP. Z O.O.	0000585347
23	NEWSTONE SP. Z O.O.	0000515724
24	OENEO SP. Z O.O.	0000442620
25	K2X SP. Z O.O.	0000577557
26	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000520563
27	RE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000624824
28	VINVEST SP. Z O.O.	0000699299
29	ECA-2 SP. Z O.O.	0000584828
30	FUSION INVEST REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000901179

GALERIA DOBRZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000581444 NIP 8992775842 REGON 362780641

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GALERIA DOBRZEŃ

GALERIA DOBRZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000581444 NIP
8992775842 REGON
362780641