Organizacja Wd developer osiągnęła 67 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 449 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 503 zł.
Zysk netto wyniósł 29 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 465 zł w 2023 roku.
• 875 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 946 zł w 2023 roku.
• -4295 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wd developer wynosi 187 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 988 zł a 419 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 750 zł w 2023 roku.
• 1112 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wd developer wyniosła 307 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 307 041 zł w 2023 roku.
• 955 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wd developer wyniosły 276 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 390 zł w 2023 roku
• 250 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wd developer wykazała przychody na poziomie 67 465 zł.
Organizacja zarobiła 32 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1358 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2715 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wd developer wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Daniel
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mazur Waleria
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazur Waleria (50% udziałów)
• Mazur Daniel (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2022 do 02.10.2023:
• Mazur Waleria (50% udziałów)
• Mazur Daniel (50% udziałów)