GAMPERFORMANCE to firma inżynieryjna specjalizująca się w obszarze tuningu oraz produkcji części samochodowych, ukierunkowana na uzyskiwanie lepszych parametrów wydajnościowych pojazdów. Wykorzystując dogłębną wiedzę z zakresu mechaniki, automatyki oraz elektroniki, GAMPERFORMANCE projektuje i wykonuje różnorodne części, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma nie tylko koncentruje się na masowej produkcji, ale także oferuje szeroki wachlarz usług związanych z rozwojem i usprawnieniem pojazdów, co czyni ją konkurencyjną na rynku. W GAMPERFORMANCE kluczowe wartości to analiza danych oraz podejście oparte na statystyce, co pozwala na precyzyjne tworzenie rozwiązań inżynieryjnych na najwyższym poziomie. W zakresie usług wyróżniają się m.in. produkcja niestandardowych części, poprawa układów przekładni, a także tunning jednostek ECU. Dzięki zaawansowanym możliwościom cyfrowego projektowania, takim jak CAD/CAM, firma zapewnia kompleksową obsługę od pomysłu po gotowy produkt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gamperformance osiągnęła 274 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 680 zł. Pozostałe przychody to 572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 247 zł.
Zysk netto wyniósł 5433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 252 zł w 2024 roku.
• 243 661 zł w 2023 roku.
• 210 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5433 zł w 2024 roku.
• 20 306 zł w 2023 roku.
• 17 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamperformance wynosi 251 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 200 zł a 685 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 767 zł w 2024 roku.
• 286 787 zł w 2023 roku.
• 237 061 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamperformance wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gamperformance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gamperformance wyniosły 259 072
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4000 zł w 2023 roku
• 13 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamperformance wyniosła 239 959 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 165 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 959 zł w 2024 roku.
• 171 169 zł w 2023 roku.
• 56 032 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamperformance wyniosły 177 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 026 zł w 2024 roku
• 113 669 zł w 2023 roku
• 18 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamperformance wykazała przychody na poziomie 274 252 zł.
Organizacja zarobiła 6798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1365 zł w 2024 roku
• 2554 zł w 2023 roku
• 2053 zł w 2022 roku
Organizacja Gamperformance wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 30% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.