Produkcja adapterów do przekładni w pojazdach terenowych
Dostosowanie skrzyń biegów ZF do reduktorów Nissan
Elastyczne rozwiązania zwiększające wydajność pojazdów
Profesjonalna instalacja i dostępność międzynarodowa
Zaangażowany zespół ekspertów motoryzacyjnych
ATC Dynamics to dynamiczna firma zajmująca się projektowaniem i produkcją rozwiązań dla pojazdów terenowych, które mają na celu poprawę mobilności oraz wydajności. Założona przez pasjonatów motoryzacji, firma szybko wyróżniła się na rynku dzięki innowacyjnym produktom oraz zaangażowaniu w przekraczanie oczekiwań klientów. Kluczowym produktem ATC Dynamics jest adapter do przekładni, umożliwiający łączenie skrzyń biegów ZF z reduktorami marki Nissan. Adapter ten jest nie tylko wszechstronny, ale także wykazuje dużą trwałość, co przyczynia się do wydłużenia żywotności pojazdów terenowych. Stolica oferty firmy skupia się na dostosowaniu nowoczesnych silników i skrzyń biegów do legendarnych modeli off-road, co otwiera nowe możliwości w modyfikacji pojazdów. Dzięki łatwemu procesowi zakupu oraz profesjonalnej instalacji, klienci mogą szybko cieszyć się nowymi funkcjonalnościami swoich pojazdów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ATC Dynamics osiągnęła 641 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 641 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 641 560 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 560 zł w 2024 roku.
• 460 002 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają stałą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -138 700 zł w 2023 roku.
• -113 061 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATC Dynamics wynosi 431 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 603 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 456 zł w 2024 roku.
• 306 668 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ATC Dynamics wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 4,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATC Dynamics wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ATC Dynamics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ATC Dynamics wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 666
zł.
Koszty operacyjne ATC Dynamics wyniosły 478 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 666 zł w 2024 roku
• 271 136 zł w 2023 roku
• 28 833 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATC Dynamics wyniosła 205 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 000 zł w 2024 roku.
• 1 103 902 zł w 2023 roku.
• 273 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATC Dynamics wyniosły 200 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 000 zł w 2024 roku
• 1 237 602 zł w 2023 roku
• 386 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATC Dynamics wykazała przychody na poziomie 641 560 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ATC Dynamics wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Misiura Kamil
posiada 76 udziałów,
które stanowią 76.0% firmy.