Organizacja Sklepy tomasz daniłowicz osiągnęła 11 142 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 101 843 zł. Pozostałe przychody to 40 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 712 977 zł.
Zysk netto wyniósł 388 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 714 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 142 766 zł w 2024 roku.
• 10 524 060 zł w 2023 roku.
• 10 011 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 866 zł w 2024 roku.
• 503 198 zł w 2023 roku.
• 493 751 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sklepy tomasz daniłowicz wynosi 457 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sklepy tomasz daniłowicz wynosi 10 027 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 043 111 zł a 27 856 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 342 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 027 085 zł w 2024 roku.
• 9 780 294 zł w 2023 roku.
• 9 023 533 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sklepy tomasz daniłowicz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 105 494
zł.
Koszty operacyjne Sklepy tomasz daniłowicz wyniosły 10 644 948
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 105 494 zł w 2024 roku
• 842 627 zł w 2023 roku
• 645 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sklepy tomasz daniłowicz wyniosła 2 382 961 zł.
a
ktywa trwałe to 774 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 608 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 382 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 390 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 992 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 794 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 382 961 zł w 2024 roku.
• 1 950 529 zł w 2023 roku.
• 1 637 610 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sklepy tomasz daniłowicz wyniosły 992 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 382 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 992 146 zł w 2024 roku
• 948 580 zł w 2023 roku
• 1 138 859 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sklepy tomasz daniłowicz wykazała przychody na poziomie 11 142 766 zł.
Organizacja zarobiła 497 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 922 zł w 2024 roku
• 127 041 zł w 2023 roku
• 121 030 zł w 2022 roku
Organizacja Sklepy tomasz daniłowicz wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.