Organizacja Ds znamirowska osiągnęła 10 737 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 737 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 574 008 zł.
Zysk netto wyniósł 163 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 737 445 zł w 2023 roku.
• 9 334 487 zł w 2022 roku.
• 7 956 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 437 zł w 2023 roku.
• 158 539 zł w 2022 roku.
• 112 699 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds znamirowska wynosi 9 388 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 576 281 zł a 26 843 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 388 325 zł w 2023 roku.
• 8 415 852 zł w 2022 roku.
• 7 195 098 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ds znamirowska wyniosła 2 626 726 zł.
a
ktywa trwałe to 707 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 919 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 626 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 101 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 626 726 zł w 2023 roku.
• 2 531 530 zł w 2022 roku.
• 2 274 048 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ds znamirowska wyniosły 525 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 626 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 018 zł w 2023 roku
• 453 258 zł w 2022 roku
• 354 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ds znamirowska wykazała przychody na poziomie 10 737 445 zł.
Organizacja zarobiła 207 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 153 zł w 2023 roku
• 53 392 zł w 2022 roku
• 18 910 zł w 2021 roku
Organizacja Ds znamirowska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.