Organizacja Pawełek osiągnęła 11 170 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 169 904 zł. Pozostałe przychody to 204 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 866 880 zł.
Zysk netto wyniósł 303 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 744 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 170 109 zł w 2022 roku.
• 9 206 897 zł w 2021 roku.
• 9 078 092 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 024 zł w 2022 roku.
• 300 504 zł w 2021 roku.
• 301 307 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawełek wynosi 9 768 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 109 929 zł a 27 925 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 768 764 zł w 2022 roku.
• 8 199 827 zł w 2021 roku.
• 7 891 732 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawełek wyniosła 2 021 846 zł.
a
ktywa trwałe to 788 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 232 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 021 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 479 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 021 846 zł w 2022 roku.
• 1 760 931 zł w 2021 roku.
• 1 441 485 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawełek wyniosły 541 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 021 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 941 zł w 2022 roku
• 614 423 zł w 2021 roku
• 595 561 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawełek wykazała przychody na poziomie 11 170 109 zł.
Organizacja zarobiła 376 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 783 zł w 2022 roku
• 72 794 zł w 2021 roku
• 71 849 zł w 2020 roku
Organizacja Pawełek wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skrajny Marek
posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Skrajna Iwona
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.