Szeroki asortyment dachówek, rynien i materiałów izolacyjnych
Profesjonalne doradztwo dla klientów indywidualnych i firm
Oferuje kostkę brukową oraz ogrodzenia różnego rodzaju
Współpraca z uznanymi producentami w branży budowlanej
IWAN to hurtownia materiałów budowlanych, która od 2005 roku z powodzeniem działa na rynku budowlanym w Polsce. Specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów potrzebnych do budowy oraz wykańczania obiektów. W ofercie IWAN znajdują się dachówki ceramiczne i betonowe, blachodachówki, okna dachowe oraz systemy rynnowe, co stanowi kompleksowe wsparcie na etapie krycia dachu. Hurtownia zapewnia materiały od renomowanych producentów, takich jak Wienerberger, Leier czy Solbet, co gwarantuje wysoką jakość produktów oferowanych klientom indywidualnym oraz firmom budowlanym.
IWAN kładzie duży nacisk na segment izolacji i dociepleń. Oferuje nowoczesne rozwiązania termiczne, w tym pianę PUR, a także różnorodne metodologię aplikacji, co pozwala na skuteczne docieplenie ścian, podłóg czy elewacji. Dodatkowym atutem jest profesjonalne doradztwo, dzięki któremu klienci mogą bez obaw realizować swoje projekty budowlane.
W ofercie hurtowni IWAN znajduje się również kostka brukowa oraz różnorodne ogrodzenia, w tym betonowe, blaszane i panelowe, co umożliwia kompleksowe zagospodarowanie terenu budowy. Dzięki szerokiemu asortymentowi i współpracy z licznymi producentami, IWAN staje się istotnym partnerem w branży budowlanej, zapewniając kompleksowe rozwiązania 'od fundamentu aż po dach'.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Iwan osiągnęła 10 729 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 729 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 557 853 zł.
Zysk netto wyniósł 171 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 576 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 729 791 zł w 2024 roku.
• 5 621 060 zł w 2023 roku.
• 1 597 718 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 937 zł w 2024 roku.
• 64 133 zł w 2023 roku.
• -19 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Iwan wynosi 214 tys. zł.
EBITDA e-Iwan wynosi 256 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Iwan wynosi 8 153 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 601 zł a 26 824 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 717 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 153 545 zł w 2024 roku.
• 4 187 553 zł w 2023 roku.
• 1 065 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Iwan wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Iwan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 774 921
zł.
Koszty operacyjne e-Iwan wyniosły 10 515 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 774 921 zł w 2024 roku
• 516 983 zł w 2023 roku
• 200 228 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Iwan wyniosła 2 291 697 zł.
a
ktywa trwałe to 131 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 160 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 291 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 874 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 763 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 291 697 zł w 2024 roku.
• 1 446 026 zł w 2023 roku.
• 794 917 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Iwan wyniosły 1 874 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 291 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 874 896 zł w 2024 roku
• 1 201 162 zł w 2023 roku
• 794 185 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Iwan wykazała przychody na poziomie 10 729 791 zł.
Organizacja zarobiła 214 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 499 zł w 2024 roku
• 7058 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja e-Iwan wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Marcin
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Szmid Wiktor
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.