Organizacja MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński osiągnęła 8 605 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 596 835 zł. Pozostałe przychody to 9131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 545 123 zł.
Zysk netto wyniósł 51 712 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -792 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 605 966 zł w 2024 roku.
• 9 085 465 zł w 2023 roku.
• 10 190 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -184 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 712 zł w 2024 roku.
• 307 978 zł w 2023 roku.
• 419 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wynosi 137 tys. zł.
EBITDA MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wynosi 148 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
145 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 622 zł w
2024 roku.
• 397 977 zł w
2023 roku.
• 426 816 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
147 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 312 zł w
2024 roku.
• 413 591 zł w
2023 roku.
• 443 061 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wynosi 6 432 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 784 zł a 21 514 915 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 290 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 432 944 zł w 2024 roku.
• 7 969 872 zł w 2023 roku.
• 9 013 806 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 679 692
zł.
Koszty operacyjne MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wyniosły 8 460 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 679 692 zł w 2024 roku
• 606 957 zł w 2023 roku
• 476 768 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wyniosła 2 297 594 zł.
a
ktywa trwałe to 60 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 237 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 297 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 645 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 297 594 zł w 2024 roku.
• 2 525 009 zł w 2023 roku.
• 2 144 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wyniosły 1 645 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 297 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 645 882 zł w 2024 roku
• 1 617 031 zł w 2023 roku
• 1 424 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wykazała przychody na poziomie 8 605 966 zł.
Organizacja zarobiła 51 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MTB Market M.DUDZIK A. Wygoński wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MTB MARKET M.DUDZIK A. WYGOŃSKI