Organizacja Drewno 3xe osiągnęła 9 823 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 675 476 zł. Pozostałe przychody to 148 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 192 039 zł.
Zysk netto wyniósł 483 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 670 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 823 734 zł w 2022 roku.
• 2 456 032 zł w 2021 roku.
• 483 497 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 438 zł w 2022 roku.
• -102 165 zł w 2021 roku.
• 6854 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewno 3xe wynosi 8 784 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
301 634 zł a 24 559 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 212 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 784 540 zł w 2022 roku.
• 1 637 355 zł w 2021 roku.
• 358 638 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewno 3xe wyniosła 2 182 693 zł.
a
ktywa trwałe to 15 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 166 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 182 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 402 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 780 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 829 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 182 693 zł w 2022 roku.
• 1 423 397 zł w 2021 roku.
• 524 239 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewno 3xe wyniosły 1 780 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 182 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 634 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 780 515 zł w 2022 roku
• 1 520 562 zł w 2021 roku
• 512 385 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewno 3xe wykazała przychody na poziomie 9 823 734 zł.
Organizacja zarobiła 526 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 429 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 678 zł w 2020 roku
Organizacja Drewno 3xe wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.