Wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania do projektowania i produkcji.
Realizacja projektów zarówno w Hiszpanii, jak i Niemczech.
Wsparcie logistyczne oraz konkurencyjne ceny dzięki współpracy z dostawcami.
Imupol to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji prefabrykowanych konstrukcji drewnianych. Działa na rynku od 2005 roku, kiedy to została założona, a jej historia obejmuje szereg sukcesów na międzynarodowej arenie budowlanej. Przez lata, Imupol zyskał reputację solidnego partnera, realizując projekty zarówno w Hiszpanii, jak i Niemczech, co świadczy o wysokiej jakości wykonywanych usług. Firma oferuje kompleksową obsługę inwestycji – od etapu projektowania, przez produkcję, aż po dostarczenie gotowych elementów budowlanych. Współpracując z klientami, Imupol korzysta z zaawansowanego oprogramowania Dietrich's oraz SEMA, co pozwala na precyzyjne projektowanie elementów oraz ich pełną optymalizację. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie błędów oraz kosztów, co przyczynia się do efektywności realizacji każdego projektu. Imupol nie tylko dostarcza wszechstronnych usług inżynieryjnych, ale również zapewnia wsparcie logistyczne i korzystne ceny dzięki wieloletnim relacjom z dostawcami oraz dystrybutorami. W ofercie firmy znajdują się konstrukcje wielkogabarytowe oraz dachy, co czyni ją renomowanym gracz w branży prefabrykacji drewnianej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imupol osiągnęła 12 759 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 759 524 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 700 109 zł.
Zysk netto wyniósł 1 059 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 906 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 759 524 zł w 2024 roku.
• 9 559 545 zł w 2023 roku.
• 16 503 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 059 415 zł w 2024 roku.
• 1 283 844 zł w 2023 roku.
• 3 393 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imupol wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA Imupol wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 309 571 zł w
2024 roku.
• 1 587 785 zł w
2023 roku.
• 4 192 626 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 360 214 zł w
2024 roku.
• 1 638 428 zł w
2023 roku.
• 4 256 399 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imupol wynosi 22 287 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 543 387 zł a 50 898 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 418 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 287 395 zł w 2024 roku.
• 20 257 231 zł w 2023 roku.
• 32 364 015 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imupol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imupol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 053
zł.
Koszty operacyjne Imupol wyniosły 11 449 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 053 zł w 2024 roku
• 491 468 zł w 2023 roku
• 207 493 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imupol wyniosła 12 947 803 zł.
a
ktywa trwałe to 1 265 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 682 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 947 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 724 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 287 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 387 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 947 803 zł w 2024 roku.
• 11 823 172 zł w 2023 roku.
• 10 584 933 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imupol wyniosły 223 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 947 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 287 zł w 2024 roku
• 158 070 zł w 2023 roku
• 203 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imupol wykazała przychody na poziomie 12 759 524 zł.
Organizacja zarobiła 1 309 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 059 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 156 zł w 2024 roku
• 303 941 zł w 2023 roku
• 798 634 zł w 2022 roku
Organizacja Imupol wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.