Produkcja 3D liternictwa i podświetlanych elementów dekoracyjnych
Tworzenie neonów LED oraz reklam świetlnych
Oferowanie dekoracji weselnych i personalizowanych zamówień
Usługi cięcia CNC, grawerowania i projektowania graficznego
Długoterminowe relacje z klientami i wsparcie ich sukcesów
BRANDEKOR to uznane studio reklamowe i dekoracyjne, które od 2010 roku dostarcza różnorodne produkty świetlne oraz elementy dekoracyjne. Specjalizuje się w tworzeniu liternictwa 3D, podświetlanych liter z aluminium oraz plexiglasu, a także neonów LED i reklam świetlnych, które przyciągają wzrok i nadają charakteru każdemu wydarzeniu. Oferta firmy obejmuje także szeroki wachlarz dekoracji weselnych, takich jak litery 'LOVE', cyfry, a także unikalne tła fotograficzne oraz podświetlane bramy. BRANDEKOR wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości realizacji spersonalizowanych zamówień i nowoczesnemu parkowi maszynowemu, a także doświadczeniu w branży. Firma oferuje usługi takie jak cięcie CNC, grawerowanie laserowe oraz projektowanie graficzne, co pozwala jej na kompleksowe podejście do potrzeb swoich klientów. Długofalowe relacje z klientami oraz chęć wspierania ich sukcesów są kluczowymi wartościami, które napędzają działalność BRANDEKOR. Współpraca z różnorodnymi branżami oraz dynamiczny rozwój technologiczny pozwala firmie na ciągłe doskonalenie oferty i dostosowanie się do zmieniających się trendów rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brandekor osiągnęła 1 883 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 883 399 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 833 831 zł.
Zysk netto wyniósł 49 568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 883 402 zł w 2024 roku.
• 1 819 026 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 568 zł w 2024 roku.
• 89 662 zł w 2023 roku.
• 15 257 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brandekor wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Brandekor wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brandekor wynosi 1 592 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 365 zł a 4 708 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 592 236 zł w 2024 roku.
• 1 672 521 zł w 2023 roku.
• 142 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brandekor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brandekor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 795 981
zł.
Koszty operacyjne Brandekor wyniosły 1 831 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 795 981 zł w 2024 roku
• 557 763 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brandekor wyniosła 417 362 zł.
a
ktywa trwałe to 22 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 395 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 412 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 362 zł w 2024 roku.
• 364 082 zł w 2023 roku.
• 165 908 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brandekor wyniosły 232 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 876 zł w 2024 roku
• 229 163 zł w 2023 roku
• 120 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brandekor wykazała przychody na poziomie 1 883 402 zł.
Organizacja zarobiła 49 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 730 zł w 2022 roku