Specjalizacja w inżynierii lądowej, wodno-kanalizacyjnej i drogowej
Realizacja projektów dla sektora publicznego i prywatnego
Obsługa posprzedażowa i wsparcie w zakresie serwisowania
Dzięki licznych kontraktom, wysoka jakość usług
ELJOT Jacek Luterek to firma z siedzibą w Szczecinie, która rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku, specjalizując się w kompleksowej obsłudze oraz realizacji projektów inżynieryjno-budowlanych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi związane z inżynierią lądową, wodno-kanalizacyjną oraz drogową. ELJOT wyróżnia się na rynku dzięki licznych zrealizowanych kontraktom, które spełniają najwyższe standardy jakości oraz wymagań klientów. Firma angażuje się w różnorodne projekty, świadcząc usługi dla sektora publicznego oraz prywatnego, co potwierdza jej doświadczenie i kompetencje w branży budowlanej. Poza realizacją inwestycji, przedsiębiorstwo zapewnia także pełną obsługę posprzedażową, zapewniając wsparcie w zakresie serwisowania i eksploatacji zrealizowanych projektów. ELJOT dąży do utrzymania wysokich standardów w każdej wykonywanej usłudze, co przekłada się na pozytywne opinie i zaufanie klientów w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eljot Jacek Luterek osiągnęła 2 330 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 330 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 035 487 zł.
Zysk netto wyniósł 295 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 776 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 501 zł w 2024 roku.
• 1 020 002 zł w 2023 roku.
• 1 465 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 015 zł w 2024 roku.
• 72 290 zł w 2023 roku.
• 796 501 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eljot Jacek Luterek wynosi 472 tys. zł.
EBITDA Eljot Jacek Luterek wynosi 472 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eljot Jacek Luterek wynosi 3 605 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 177 zł a 5 826 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 201 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 605 904 zł w 2024 roku.
• 1 629 755 zł w 2023 roku.
• 4 769 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eljot Jacek Luterek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eljot Jacek Luterek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eljot Jacek Luterek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eljot Jacek Luterek wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 407 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 407 tys. zł w 2024 roku.
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 909
zł.
Koszty operacyjne Eljot Jacek Luterek wyniosły 1 858 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 909 zł w 2024 roku
• 573 315 zł w 2023 roku
• 142 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eljot Jacek Luterek wyniosła 1 216 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 216 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 216 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 162 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 216 866 zł w 2024 roku.
• 999 177 zł w 2023 roku.
• 1 115 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eljot Jacek Luterek wyniosły 53 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 216 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 963 zł w 2024 roku
• 118 386 zł w 2023 roku
• 306 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eljot Jacek Luterek wykazała przychody na poziomie 2 330 501 zł.
Organizacja zarobiła 380 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 789 zł w 2024 roku
• 26 524 zł w 2023 roku
• 186 834 zł w 2022 roku
Organizacja Eljot Jacek Luterek wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki