Specjalizacja w inżynierii lądowej, wodno-kanalizacyjnej i drogowej
Realizacja projektów dla sektora publicznego i prywatnego
Obsługa posprzedażowa i wsparcie w zakresie serwisowania
Dzięki licznych kontraktom, wysoka jakość usług
ELJOT Jacek Luterek to firma z siedzibą w Szczecinie, która rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku, specjalizując się w kompleksowej obsłudze oraz realizacji projektów inżynieryjno-budowlanych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi związane z inżynierią lądową, wodno-kanalizacyjną oraz drogową. ELJOT wyróżnia się na rynku dzięki licznych zrealizowanych kontraktom, które spełniają najwyższe standardy jakości oraz wymagań klientów. Firma angażuje się w różnorodne projekty, świadcząc usługi dla sektora publicznego oraz prywatnego, co potwierdza jej doświadczenie i kompetencje w branży budowlanej. Poza realizacją inwestycji, przedsiębiorstwo zapewnia także pełną obsługę posprzedażową, zapewniając wsparcie w zakresie serwisowania i eksploatacji zrealizowanych projektów. ELJOT dąży do utrzymania wysokich standardów w każdej wykonywanej usłudze, co przekłada się na pozytywne opinie i zaufanie klientów w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eljot Jacek Luterek osiągnęła 2 330 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 330 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 035 487 zł.
Zysk netto wyniósł 295 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 776 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 501 zł w 2024 roku.
• 1 020 002 zł w 2023 roku.
• 1 465 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 015 zł w 2024 roku.
• 72 290 zł w 2023 roku.
• 796 501 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eljot Jacek Luterek wynosi 472 tys. zł.
EBITDA Eljot Jacek Luterek wynosi 472 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eljot Jacek Luterek wynosi 3 605 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
872 177 zł a 5 826 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 201 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 605 904 zł w 2024 roku.
• 1 629 755 zł w 2023 roku.
• 4 769 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eljot Jacek Luterek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eljot Jacek Luterek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 909
zł.
Koszty operacyjne Eljot Jacek Luterek wyniosły 1 858 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 909 zł w 2024 roku
• 573 315 zł w 2023 roku
• 142 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eljot Jacek Luterek wyniosła 1 216 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 216 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 216 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 162 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 216 866 zł w 2024 roku.
• 999 177 zł w 2023 roku.
• 1 115 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eljot Jacek Luterek wyniosły 53 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 216 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 963 zł w 2024 roku
• 118 386 zł w 2023 roku
• 306 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eljot Jacek Luterek wykazała przychody na poziomie 2 330 501 zł.
Organizacja zarobiła 380 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 789 zł w 2024 roku
• 26 524 zł w 2023 roku
• 186 834 zł w 2022 roku
Organizacja Eljot Jacek Luterek wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki