Doradztwo farmaceutyczne oparte na wieloletnim doświadczeniu
Innowacyjne rozwiązania dla lepszego dostępu do zdrowia
Sklepy internetowe oferujące naturalne i zdrowe produkty
GROFARM to firma, która od przeszło 30 lat aktywnie uczestniczy w branży farmaceutycznej, oferując swoim klientom bogaty asortyment leków oraz produktów zdrowotnych. Działalność GROFARM koncentruje się na zdrowiu całej rodziny, co wyraża się w prowadzeniu zarówno aptek stacjonarnych, jak i internetowych. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych farmaceutów, którzy oprócz doświadczenia zawodowego, mają również pasję do zdrowego trybu życia oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, GROFARM jest w stanie oferować konkurencyjne ceny oraz profesjonalne doradztwo w zakresie farmaceutycznym. W ramach działalności, firma nieustannie poszukuje i wdraża nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na szybszy dostęp do informacji związanych ze zdrowym trybem życia oraz umożliwiają oszczędności przy zakupach. Sklepy internetowe GROFARM, tj. „Zdrowie Rodzinne” oraz „ABC apteka”, zapewniają klientom dostęp do szerokiej gamy produktów, co umożliwia wygodne zakupy o każdej porze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grofarm osiągnęła 77 233 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 193 659 zł. Pozostałe przychody to 40 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 364 068 zł.
Zysk netto wyniósł 1 829 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 176 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 233 792 zł w 2024 roku.
• 75 392 252 zł w 2023 roku.
• 72 609 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 829 591 zł w 2024 roku.
• 3 021 805 zł w 2023 roku.
• 3 224 052 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grofarm wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Grofarm wynosi 2,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
154 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 920 153 zł w
2024 roku.
• 3 146 652 zł w
2023 roku.
• 3 326 868 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
157 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 518 871 zł w
2024 roku.
• 3 733 598 zł w
2023 roku.
• 3 946 845 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grofarm wynosi 63 789 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 981 571 zł a 193 084 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 919 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 789 130 zł w 2024 roku.
• 67 565 235 zł w 2023 roku.
• 65 763 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grofarm wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grofarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 167 579
zł.
Koszty operacyjne Grofarm wyniosły 75 273 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 167 579 zł w 2024 roku
• 7 477 144 zł w 2023 roku
• 7 154 258 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grofarm wyniosła 15 475 811 zł.
a
ktywa trwałe to 7 157 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 318 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 475 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 642 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 833 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 475 811 zł w 2024 roku.
• 15 964 899 zł w 2023 roku.
• 15 892 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grofarm wyniosły 8 833 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 475 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 833 716 zł w 2024 roku
• 9 009 546 zł w 2023 roku
• 9 944 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grofarm wykazała przychody na poziomie 77 233 792 zł.
Organizacja zarobiła 1 829 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 829 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grofarm wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki