ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOWALCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000942042 NIP
5423442831 REGON
520766892

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
487 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,3 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 83
Kod pocztowy
15-257
Rejestracja
2021-12-23
Rozpoczęcie działalności
2021-12-23
Kapitał zakładowy
65000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk osiągnęła 4 953 129 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 948 192 zł. Pozostałe przychody to 4937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 461 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 486 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 238 282 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 953 129 zł w 2024 roku.
• 4 341 335 zł w 2023 roku.
• 3 702 421 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 121 740 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 486 961 zł w 2024 roku.
• 530 384 zł w 2023 roku.
• 366 721 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wynosi 525 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wynosi 581 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wynosi 6 336 836 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 086 907 zł a 12 382 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 584 209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 336 836 zł w 2024 roku.
• 5 737 447 zł w 2023 roku.
• 4 259 065 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wynosi 217 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 492 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 492 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 492 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 987 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wyniosły 4 423 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 746 791 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 987 166 zł w 2024 roku
• 2 709 799 zł w 2023 roku
• 2 208 260 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wyniosła 1 578 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 42 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 536 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 578 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 449 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 574 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 578 295 zł w 2024 roku.
• 1 043 188 zł w 2023 roku.
• 643 932 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wyniosły 129 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 578 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 271 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 086 zł w 2024 roku
• 80 940 zł w 2023 roku
• 212 068 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wykazała przychody na poziomie 4 953 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 529 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 42 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 486 961 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 624 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 496 zł w 2024 roku
• 49 997 zł w 2023 roku
• 87 205 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Kowalczuk wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kowalczuk Elżbieta posiada 520 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bergiel Tomasz posiada 66 udziałów, które stanowią 10.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.09.2024 jest Kowalczuk Elżbieta kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2022 do 25.09.2024 była Kowalczuk Elżbieta kontrolująca 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.12.2021 do 28.03.2022 najwięcej udziałów posiadała Kowalczuk Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOWALCZUK

Organizacja Numer KRS
1
HARBOR PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.
0000797163
2
PITERSON SP. Z O.O.
0000380702
3
ŁÓDZKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000984252
4
BOKA - DOM SP. Z O.O.
0000595145
5
CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000115754
6
SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "SANDOMIERZ"
0000198929
7
KOMUNALNIK SP. Z O.O.
0000076597
8
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEJ SARZYNIE
0000170474
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUCHEDNIOWIE
0000051927
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000173947
11
ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH SP. Z O.O. W NOWEJ SOLI
0000186130
12
AKCES - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000265926
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERZCHOSŁAWICE"
0000029829
14
"IMMOBILIS" OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000327244
15
LEMMONHOUSE SP. Z O.O.
0000340072
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIENISTA"
0000155504
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"
0000131389
18
POŁCZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
0000007559
19
REGIONALNA FUNDACJA FILMOWA
0000240951
20
ZARZĄDCA ARTUR FADROWSKI SP. Z O.O.
0000447648
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALEJA MAJOWA"
0000183200
22
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000203560
23
BTF OPERATOR SP. Z O.O.
0000205448
24
FONTIS ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000057654
25
PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
0000053136
26
REPARO SP. Z O.O.
0000700536
27
GREŃ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000357160
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000134693
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAWIDOWIE
0000178546
30
KOMWAD SP. Z O.O.
0000224696