Obsługa ponad 140 nieruchomości, w tym mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych
Stała opieka administratora, obsługa prawna, windykacja, remonty
Internetowa platforma E-Kartoteka dla mieszkańców
Działalność w Warszawie i okolicznych miastach
Zarządca Artur Fadrowski Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami od ponad 20 lat. Obsługując zarówno nieruchomości mieszkalne, jak i komercyjne oraz przemysłowe, firma zarządza przeszło 140 nieruchomościami i ponad 250 budynkami w różnorodnych lokalizacjach, w tym w Warszawie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Wilanowie, Milanówku, Żyrardowie, Skierniewicach, Sochaczewie oraz Brwinowie. Dzięki dwóm oddziałom w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim, firma zapewnia lokalne wsparcie i profesjonalną obsługę.Zarządca Artur Fadrowski oferuje szeroki zakres usług, włączając w to stałą opiekę administratora, rozliczenia, obsługę techniczną, koordynację i nadzór nad podwykonawcami, obsługę prawną, windykację dłużników czynszowych oraz prowadzenie remontów i organizację inwestycji. Dzięki internetowej platformie dla mieszkańców E-Kartoteka, klienci mają dostęp do aktualnych informacji i dokumentów dotyczących wspólnoty mieszkaniowej oraz możliwość śledzenia swoich rozrachunków i głosowania online.Firma kładzie nacisk na wysokie standardy zawodowe i etyczne, co przekłada się na przejrzystość i bezpieczeństwo w zarządzaniu nieruchomościami. Wszystkie zarządzane nieruchomości są ubezpieczone, a firma posiada dodatkowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. Profesjonalizm i doświadczenie zespołu zarządczego sprawiają, że Zarządca Artur Fadrowski jest godnym zaufania partnerem w zarządzaniu nieruchomościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarządca Artur Fadrowski osiągnęła 3 952 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 950 795 zł. Pozostałe przychody to 1765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 412 884 zł.
Zysk netto wyniósł 537 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 952 560 zł w 2024 roku.
• 3 914 210 zł w 2023 roku.
• 3 858 342 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 537 911 zł w 2024 roku.
• 793 330 zł w 2023 roku.
• 1 021 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządca Artur Fadrowski wynosi 592 tys. zł.
EBITDA Zarządca Artur Fadrowski wynosi 610 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 591 652 zł w
2024 roku.
• 885 574 zł w
2023 roku.
• 1 123 772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządca Artur Fadrowski wynosi 5 292 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
505 436 zł a 9 881 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 292 120 zł w 2024 roku.
• 6 460 556 zł w 2023 roku.
• 7 509 669 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarządca Artur Fadrowski wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządca Artur Fadrowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zarządca Artur Fadrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zarządca Artur Fadrowski wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 236 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 393 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 804 764
zł.
Koszty operacyjne Zarządca Artur Fadrowski wyniosły 3 359 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 804 764 zł w 2024 roku
• 1 241 753 zł w 2023 roku
• 1 078 948 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządca Artur Fadrowski wyniosła 767 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 767 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 767 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 673 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 767 592 zł w 2024 roku.
• 1 066 570 zł w 2023 roku.
• 1 291 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządca Artur Fadrowski wyniosły 93 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 767 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 678 zł w 2024 roku
• 162 887 zł w 2023 roku
• 154 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządca Artur Fadrowski wykazała przychody na poziomie 3 952 560 zł.
Organizacja zarobiła 593 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 441 zł w 2024 roku
• 84 955 zł w 2023 roku
• 102 594 zł w 2022 roku