Budowa domów szkieletowych i prefabrykowanych|Realizacja projektów w Polsce i Europie|Wysokiej jakości materiały budowlane|Szybki montaż domów w 3-5 dni|Możliwość adaptacji projektów do potrzeb klientów
M2M MODULES SP. z o.o. specjalizuje się w budowie domów szkieletowych oraz prefabrykowanych, działając na rynku od 2004 roku. Przez ponad 17 lat firma zrealizowała przeszło 200 projektów budowlanych, w tym ponad 70 w Polsce, a swoją ofertę kieruje do klientów oraz firm nie tylko w kraju, ale również w Niemczech, Belgii i Holandii. Wszystkie budowy realizowane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak skandynawskie drewno C24, a domy są konstruowane w fabryce w województwie lubuskim. Prace na placu budowy rozpoczynają się z wyprzedzeniem, aby zapewnić kompleksowe przygotowanie fundamentów przed przybyciem prefabrykowanych elementów. Montaż budynków trwa od 3 do 5 dni, co znacząco przyspiesza proces budowlany. M2M MODULES oferuje również możliwość budowy domków na zgłoszenie, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Dodatkowo, klienci mają możliwość dostosowania projektów według własnych potrzeb lub wykorzystania wariantów dostępnych w ofercie. Firma cieszy się wysoką renomą, co potwierdzają pozytywne opinie oraz status "Sprawdzonej Firmy". M2M MODULES kładzie duży nacisk na komunikację i zrozumienie potrzeb klientów, co przekłada się na satysfakcję z końcowej realizacji ich wymarzonego domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M2M Modules osiągnęła 800 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 800 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 595 310 zł.
Zysk netto wyniósł 205 512 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 800 823 zł w 2024 roku.
• 789 500 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 512 zł w 2024 roku.
• 146 726 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M2M Modules wynosi 1 598 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 281 zł a 2 877 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 598 212 zł w 2024 roku.
• 1 197 146 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M2M Modules wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 4,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2M Modules wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M2M Modules charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M2M Modules wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 113 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M2M Modules wyniosły 595 310
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 131 408 zł w 2023 roku
• 20 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M2M Modules wyniosła 1 420 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 420 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 420 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 097 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 420 534 zł w 2024 roku.
• 671 136 zł w 2023 roku.
• -9089 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M2M Modules wyniosły 1 097 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 420 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 097 493 zł w 2024 roku
• 559 255 zł w 2023 roku
• 25 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• -283% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M2M Modules wykazała przychody na poziomie 800 823 zł.
Organizacja M2M Modules wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Maria
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.