Organizacja Instalsystem osiągnęła 695 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 695 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 205 zł.
Zysk netto wyniósł 177 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 695 441 zł w 2022 roku.
• 517 653 zł w 2021 roku.
• 363 426 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 235 zł w 2022 roku.
• 87 419 zł w 2021 roku.
• 30 004 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalsystem wynosi 1 514 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 497 zł a 2 481 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 514 065 zł w 2022 roku.
• 930 926 zł w 2021 roku.
• 538 676 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalsystem wyniosła 575 418 zł.
a
ktywa trwałe to 14 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 418 zł w 2022 roku.
• 449 226 zł w 2021 roku.
• 330 737 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalsystem wyniosły 120 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 088 zł w 2022 roku
• 134 364 zł w 2021 roku
• 95 571 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalsystem wykazała przychody na poziomie 695 441 zł.
Organizacja zarobiła 195 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 879 zł w 2022 roku
• 8467 zł w 2021 roku
• 9 zł w 2020 roku
Organizacja Instalsystem wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.