ZAH MARHALL S.K.A. | KRS: 0000939689

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZAWISZY CZARNEGO, 49

Kod pocztowy

52-241

Rejestracja

2021-12-16

Rozpoczęcie działalności

2016-08-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.zah.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZAH Marhall osiągnęła 3 920 742 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 920 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 730 501 zł.

Zysk netto wyniósł 1 190 242 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 892 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 920 742 zł w 2022 roku.
• 3 876 853 zł w 2021 roku.
• 3 876 853 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 219 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 190 242 zł w 2022 roku.
• 941 201 zł w 2021 roku.
• 941 201 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2136180.27

751593.68

3876853.39

941200.55

3876853.39

941200.55

3920742.32

1190241.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZAH Marhall wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA ZAH Marhall wynosi 1,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 294 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 340 248 zł w 2022 roku.
• 974 285 zł w 2021 roku.
• 974 285 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 295 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 356 582 zł w 2022 roku.
• 995 078 zł w 2021 roku.
• 995 078 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZAH Marhall wynosi 9 010 877 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 636 082 zł a 16 663 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 004 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 010 877 zł w 2022 roku.
• 7 092 772 zł w 2021 roku.
• 7 092 772 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

571270.26

5001765.16

10522311.52

743400.41

7092771.54

13176807.7

743400.41

7092771.54

13176807.7

1636081.71

9010876.84

16663384.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZAH Marhall wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZAH Marhall wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZAH Marhall charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZAH Marhall wynosi 319 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 118 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 764 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 118 tys. zł a 764 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 90 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 319 tys. zł w 2022 roku.
• 192 tys. zł w 2021 roku.
• 192 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 116 tys. zł w 2021 roku.
• 116 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 764 tys. zł w 2022 roku.
• 347 tys. zł w 2021 roku.
• 347 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ZAH Marhall wyniosły 2 580 494 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZAH Marhall wyniosła 2 637 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 637 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 637 585 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 181 442 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 143 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 764 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 637 585 zł w 2022 roku.
• 1 416 649 zł w 2021 roku.
• 1 416 649 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.68

0.99

0.35

0.66

0.95

0.25

0.24

0.66

0.95

0.25

0.24

0.45

0.55

0.34

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZAH Marhall wyniosły 456 143 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 637 585 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 143 zł w 2022 roku
• 425 448 zł w 2021 roku
• 425 448 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1107622.29

345928.61

0.31

1416648.68

425448.13

0.3

1416648.68

425448.13

0.3

2637585.29

456143.01

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZAH Marhall wykazała przychody na poziomie 3 920 742 zł.

Organizacja zarobiła 1 338 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 148 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 190 242 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 201 zł w 2022 roku
• 32 577 zł w 2021 roku
• 32 577 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZAH Marhall wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9547

0.86907

0.82642

0.38163

0.85638

0.86187

0.919

0.85516

0

0.96605

0.92222

0.84529

0.37386

0.79955

0.80645

0.9248

0.84539

0.9215

0.96605

0.92222

0.84529

0.37386

0.79955

0.80645

0.9248

0.84539

0.9215

0.97587

0.91307

0.91454

0.26797

0.85131

0.85764

0.84418

0.70317

0.97397

Powiązania

ZAH - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

ZAH II - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,SPÓŁKA KOMANDYTOWA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

16.12.2021

15.02.2024

Zah Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

16.12.2021

15.02.2024

M Tomasz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

16.12.2021

15.02.2024

M Tomasz

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAH MARHALL

	Organizacja	Numer KRS
1	DESKA PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000722544
2	ZAH II SP. Z O.O.	0001069497
3	ATELIER7ARCHITEKTURA GNICH SP. Z O.O.	0000606862
4	TAUPROJEKT SP. Z O.O.	0000490262
5	UCEES SP. Z O.O. SP. K.	0000287562
6	ZAH SP. Z O.O.	0000604435
7	RIDO SP. Z O.O.	0000185910
8	ARCHITEKTENCENTER KRAKAU SP. Z O.O. SP. K.	0000845573
9	ETC ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000331417
10	MS 15 SP. Z O.O.	0000602897
11	RAYSS GROUP SP. Z O.O.	0000807580
12	PROGAZ-PP SP. Z O.O.	0000236429
13	PM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000839723
14	DOHWA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000276163
15	F&K CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O. SP. K.	0000650989
16	GRUPA PROJEKT S SP. Z O.O.	0000689622
17	ATP KRAKOW SP. Z O.O.	0000106324
18	K&M DESIGN SP. Z O.O.	0000680519
19	MQ ENERGY SP. Z O.O.	0000277100
20	"KONTRAKT" BIURO PROJEKTOWO KONSULTINGOWE SP. Z O.O.	0000189498
21	FORMA KUBERSKI SP. Z O.O.	0000994636
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE POLPROJEKT	0000057187
23	ALUTECH GLASSYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000401319
24	ALGRO SP. Z O.O.	0000191715
25	PLUS3-ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000194322
26	TFK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000876336
27	4DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000354295
28	WXCA GROUP SP. Z O.O.	0000341586
29	HTS SP. Z O.O.	0000449322
30	CONCEPT SPACE SP. Z O.O.	0000629289

ZAH MARHALL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000939689 NIP 8992796034 REGON 365155270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAH MARHALL

ZAH MARHALL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000939689 NIP
8992796034 REGON
365155270