Sprzedaż szkoleń strzeleckich i kursów na patent strzelecki.
Organizacja zawodów strzeleckich dla amatorów i profesjonalistów.
Oferowanie odzieży i akcesoriów strzeleckich, w tym szpeju.
Dostarczenie bonów podarunkowych na kursy i produkty sklepu.
Podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa w strzelectwie.
HORMON to firma, która prowadzi sklep internetowy 'Kupujemy Inaczej', oferujący szeroki asortyment związany ze strzelectwem i szkoleniami. Ta organizacja stawia na profesjonalizm, dostarczając klientom możliwość odbycia różnorodnych kursów dotyczących bezpiecznego używania broni, zarówno krótkiej, jak i długiej. W ofercie znajdują się szkolenia na patent strzelecki, które są niezbędne do legalnego posiadania broni. HORMON jest także organizatorem zawodów strzeleckich, co sprzyja rozwijaniu umiejętności zawodników oraz integracji miłośników strzelectwa. Dodatkowo, firma oferuje szeroki wybór odzieży i akcesoriów strzeleckich, takich jak koszulki, szpej i bony podarunkowe, co pozwala na dostosowanie oferty do potrzeb klientów. HORMON wyróżnia się na rynku dzięki empatycznemu podejściu do klientów oraz profesjonalnej obsłudze, co przekłada się na zadowolenie i lojalność użytkowników. Organizacja dąży do popularyzowania bezpiecznego strzelectwa w Polsce poprzez edukację oraz dostarczanie produktów wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hormon osiągnęła 2 503 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 503 589 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 061 013 zł.
Zysk netto wyniósł 442 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 834 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 503 616 zł w 2024 roku.
• 2 166 766 zł w 2023 roku.
• 1 228 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 576 zł w 2024 roku.
• 359 823 zł w 2023 roku.
• 355 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hormon wynosi 5 210 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 771 539 zł a 9 448 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 736 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 210 920 zł w 2024 roku.
• 4 323 410 zł w 2023 roku.
• 3 411 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hormon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hormon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hormon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hormon wynosi 182 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 472 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 472 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 472 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 540
zł.
Koszty operacyjne Hormon wyniosły 1 994 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 540 zł w 2024 roku
• 482 121 zł w 2023 roku
• 261 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hormon wyniosła 2 629 936 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 571 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 058 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 629 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 362 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 876 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 629 936 zł w 2024 roku.
• 2 114 651 zł w 2023 roku.
• 1 621 259 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hormon wyniosły 267 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 629 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 885 zł w 2024 roku
• 195 175 zł w 2023 roku
• 61 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hormon wykazała przychody na poziomie 2 503 616 zł.
Organizacja zarobiła 502 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 092 zł w 2024 roku
• 40 790 zł w 2023 roku
• 36 119 zł w 2022 roku
Organizacja Hormon wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosa Robert
posiada 600 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Romanko Borys
posiada 600 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.