Oferowanie akcesoriów i gadżetów związanych z lotnictwem
Limitowane edycje breloczków z poszycia prawdziwych samolotów
KAMAPA to firma, która specjalizuje się w handlu modelami samolotów oraz akcesoriami związanymi z lotnictwem. Oferta KAMAPY obejmuje szeroki asortyment modeli w różnych skalach, takich jak 1:60, 1:72 czy 1:200, co przyciąga zarówno kolekcjonerów, jak i dzieci pragnące zafascynować się światem lotnictwa. W sprzedaży dostępne są również breloczki, smycze oraz inne gadżety tematyczne, takie jak koszulki, skarpety, kubki i plakaty, które umożliwiają fanom lotnictwa wyrażenie swojej pasji. KAMAPA wyróżnia się nie tylko bogatą gamą produktów, ale także niewątpliwą jakością oferowanych modeli, które są starannie wykonane z materiałów takich jak drewno, plastik i karton. Dodatkowo, w katalogu znajdują się limitowane edycje breloczków wykonanych z poszycia prawdziwych samolotów, co czyni je wyjątkowymi przedmiotami dla kolekcjonerów. W sklepie online firma prowadzi różnorodne promocje, co dodatkowo zachęca do zakupu. KAMAPA nieustannie rozwija swoje portfolio, aby sprostać wymaganiom klientów, a dzięki unikalnym produktom ma silną pozycję na rynku akcesoriów lotniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamapa osiągnęła 3 153 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 153 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 823 115 zł.
Zysk netto wyniósł 330 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 525 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 153 375 zł w 2024 roku.
• 2 514 828 zł w 2023 roku.
• 1 586 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 260 zł w 2024 roku.
• 311 982 zł w 2023 roku.
• 139 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamapa wynosi 4 084 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
661 410 zł a 7 883 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 084 699 zł w 2024 roku.
• 3 338 195 zł w 2023 roku.
• 1 793 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamapa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamapa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamapa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamapa wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 309 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 309 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kamapa wyniosły 2 784 825
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 32 341 zł w 2023 roku
• 29 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamapa wyniosła 2 176 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 176 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 176 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 881 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 294 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 176 126 zł w 2024 roku.
• 3 181 231 zł w 2023 roku.
• 847 028 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamapa wyniosły 1 294 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 176 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 294 247 zł w 2024 roku
• 2 629 611 zł w 2023 roku
• 606 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamapa wykazała przychody na poziomie 3 153 375 zł.
Organizacja zarobiła 368 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 290 zł w 2024 roku
• 34 077 zł w 2023 roku
• 15 807 zł w 2022 roku
Organizacja Kamapa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majek Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Majek Katarzyna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.