Organizacja Kode arkadiusz szyszkowski artur radel osiągnęła 53 714 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 714 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 295 617 zł.
Zysk netto wyniósł 11 418 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 476 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 714 523 zł w 2022 roku.
• 2 314 441 zł w 2021 roku.
• 2 762 216 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 796 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 418 906 zł w 2022 roku.
• -656 312 zł w 2021 roku.
• -174 916 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kode arkadiusz szyszkowski artur radel wynosi 103 694 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 209 043 zł a 159 864 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 310 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 694 348 zł w 2022 roku.
• 16 095 032 zł w 2021 roku.
• 15 073 988 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kode arkadiusz szyszkowski artur radel wyniosła 36 063 158 zł.
a
ktywa trwałe to 11 176 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 886 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 063 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 612 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 451 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 851 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 063 158 zł w 2022 roku.
• 27 095 983 zł w 2021 roku.
• 18 360 131 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kode arkadiusz szyszkowski artur radel wyniosły 6 451 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 063 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 867 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 451 100 zł w 2022 roku
• 7 693 221 zł w 2021 roku
• 716 784 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kode arkadiusz szyszkowski artur radel wykazała przychody na poziomie 53 714 523 zł.
Organizacja zarobiła 13 769 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 350 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 418 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 175 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 350 102 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kode arkadiusz szyszkowski artur radel wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do KODE ARKADIUSZ SZYSZKOWSKI ARTUR RADEL