Organizacja PHU Dyrek Matuszewski osiągnęła 12 844 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 810 713 zł. Pozostałe przychody to 33 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 271 305 zł.
Zysk netto wyniósł 539 408 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 281 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 844 376 zł w 2024 roku. • 14 700 248 zł w 2023 roku. • 6 818 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 539 408 zł w 2024 roku. • 990 688 zł w 2023 roku. • 617 439 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PHU Dyrek Matuszewski wynosi 12 295 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 574 991 zł a 32 110 941 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 098 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 295 542 zł w 2024 roku. • 14 933 353 zł w 2023 roku. • 7 493 659 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PHU Dyrek Matuszewski wynosi 651 tys. zł.
EBITDA PHU Dyrek Matuszewski wynosi 919 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PHU Dyrek Matuszewski wynosi 4 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji PHU Dyrek Matuszewski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 40452. „PHU DYREK” MATUSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000934157. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20708/24/943]
Rzuć okiemMSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. DYREK
2. IZABELA IZOLDA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. DYREK wpisać: 1. DYREK MATUSZEWSKA
Poz. 1442526. „PHU DYREK” MATUSZEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000934157. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18520/24/736]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
łki nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DYREK 2. IZABELA IZOLDA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1149130. „PHU DYREK” MATUSZEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000934157. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20372/21/371]
MSiG 233/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. „PHU DYREK” MATUSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina
KOWARY miejscowość KOWARY 2. miejscowość
KOWARY ulica UL. JELENIOGÓRSKA nr domu 34A
kod pocztowy 58-530 poczta KOWARY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.11.2021 R.,
NOTARIUSZ TOMASZ KALINOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. RYNEK
60, REP. A NR 21558/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MATUSZEWSKI 2. GRZEGORZ TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. DYREK MATUSZEWSKA 2. IZABELA IZOLDA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10 000,00ZŁ 11. 1
000,00ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 10 000,00ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MATUSZEWSKI 2. GRZEGORZ TOMASZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5 2. 46
63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
STYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 2. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 7 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 8 2. 01 62
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
9 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PHU Dyrek Matuszewski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHU Dyrek Matuszewski wynosi 1,59%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,473% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,59% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 1,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PHU Dyrek Matuszewski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PHU Dyrek Matuszewski wynosi 335 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 512 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 512 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
112 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 335 tys. zł w 2024 roku. • 310 tys. zł w 2023 roku. • 145 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 146 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 512 tys. zł w 2024 roku. • 584 tys. zł w 2023 roku. • 273 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
320 767
zł.
Koszty operacyjne PHU Dyrek Matuszewski wyniosły
12 159 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 320 767 zł w 2024 roku • 292 680 zł w 2023 roku • 171 458 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PHU Dyrek Matuszewski wyniosła 6 621 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 910 399 zł.
a
ktywa trwałe to 710 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 621 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 521 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 099 988 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 207 108 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 699 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 621 324 zł sumy bilansowej i 2 099 988 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 431 679 zł sumy bilansowej i 1 560 580 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 635 269 zł sumy bilansowej i 637 439 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PHU Dyrek Matuszewski wyniosły 4 521 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 621 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 507 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 521 336 zł w 2024 roku • 5 871 099 zł w 2023 roku • 4 997 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PHU Dyrek Matuszewski wykazała przychody na poziomie 12 844 376 zł.
Organizacja zarobiła 600 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 316 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 60 947 zł w 2024 roku • 234 403 zł w 2023 roku • 66 321 zł w 2022 roku
Organizacja PHU Dyrek Matuszewski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
+3 dni18-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
