Organizacja Integra b.r.o.p. osiągnęła 12 496 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 495 749 zł. Pozostałe przychody to 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 487 432 zł.
Zysk netto wyniósł 8316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 499 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 496 329 zł w 2022 roku.
• 6 188 664 zł w 2021 roku.
• 10 533 353 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8316 zł w 2022 roku.
• -1 272 729 zł w 2021 roku.
• 35 984 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra b.r.o.p. wynosi 8 364 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 240 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 672 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 364 151 zł w 2022 roku.
• 4 125 776 zł w 2021 roku.
• 7 300 482 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra b.r.o.p. wyniosła 4 178 793 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 173 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 178 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 103 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 282 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 835 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 178 793 zł w 2022 roku.
• 2 290 314 zł w 2021 roku.
• 3 206 027 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra b.r.o.p. wyniosły 5 282 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 178 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 056 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 282 674 zł w 2022 roku
• 3 402 511 zł w 2021 roku
• 3 026 950 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra b.r.o.p. wykazała przychody na poziomie 12 496 329 zł.
Organizacja zarobiła 8316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4835 zł w 2020 roku
Organizacja Integra b.r.o.p. wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.