Sprzedaż pojazdów: samochody osobowe, autokary, busy, ciągniki ciężarowe.|Wynajem pojazdów na krótki i długi okres z możliwością wykupu.|Rygorystyczne testy techniczne dla każdego pojazdu przed sprzedażą lub wynajmem.|Pomoc w sprzedaży używanych pojazdów przez wystawianie aukcji.|Profesjonalne doradztwo w doborze odpowiednich pojazdów do potrzeb klientów.
GENOMAR to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz wynajmie pojazdów, oferująca szeroki asortyment pojazdów różnego rodzaju. Z siedzibą w Warszawie, GENOMAR zapewnia klientom dostęp do sprawdzonych i bezpiecznych autokarów, busów, samochodów osobowych oraz ciężarowych. Klienci mają możliwość zakupu lub wynajęcia pojazdów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, co czyni ofertę firmy wszechstronną i elastyczną w podejściu do szerszego grona odbiorców, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Dodatkowo, firma angażuje się w proces sprzedaży, oferując pomoc w wystawianiu aukcji i w obrocie używanymi pojazdami. Każdy pojazd dostępny w ofercie przeszedł rygorystyczne testy sprawności technicznej, zapewniając tym samym wysoki standard jakości. GENOMAR stawia na profesjonalizm oraz fachową obsługę klienta, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych opiniach, które potwierdzają skuteczność i dbałość firmy o zadowolenie klientów. Dodatkowo, GENOMAR oferuje zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy wynajem pojazdów, co widocznie zwiększa jej atrakcyjność na rynku wynajmów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genomar osiągnęła 9 400 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 400 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 035 983 zł.
Zysk netto wyniósł 364 158 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 880 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 400 141 zł w 2024 roku. • 8 878 057 zł w 2023 roku. • 6 194 677 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 364 158 zł w 2024 roku. • 1 295 117 zł w 2023 roku. • 1 018 637 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genomar wynosi 9 817 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 093 628 zł a 23 500 352 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 963 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 817 019 zł w 2024 roku. • 12 919 682 zł w 2023 roku. • 9 053 503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genomar wynosi 489 tys. zł.
EBITDA Genomar wynosi 762 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Genomar wynosi 5 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genomar wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genomar wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genomar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genomar wynosi 284 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 558 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 558 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 284 tys. zł w 2024 roku. • 314 tys. zł w 2023 roku. • 172 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 73 tys. zł w 2024 roku. • 220 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 558 tys. zł w 2024 roku. • 485 tys. zł w 2023 roku. • 247 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
378 902
zł.
Koszty operacyjne Genomar wyniosły
8 911 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 378 902 zł w 2024 roku • 188 158 zł w 2023 roku • 95 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genomar wyniosła 5 233 074 zł.
a
ktywa trwałe to 1 820 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 412 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 233 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 791 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 441 571 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 046 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 233 074 zł w 2024 roku. • 4 378 625 zł w 2023 roku. • 2 637 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genomar wyniosły 2 441 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 233 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 441 571 zł w 2024 roku • 1 951 279 zł w 2023 roku • 1 505 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genomar wykazała przychody na poziomie 9 400 141 zł.
Organizacja zarobiła 486 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 364 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 122 059 zł w 2024 roku • 139 894 zł w 2023 roku • 115 400 zł w 2022 roku
Organizacja Genomar wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-85
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−1 dni14-07-2024
2022
−1 mies. 3 dni12-06-2023
2021
−8 mies. 10 dni07-02-2022
2020
−2 mies. 4 dni12-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Durtka Grzegorz posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Durtka Amanda posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2026 jest Durtka Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2021 do 15.01.2026
był Durtka Grzegorz kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 23.01.2020 do 02.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Durtka Grzegorz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.