Produkcja stolarki aluminiowej, w tym drzwi i okna.
Systemy przesuwne i harmonijkowe dla nowoczesnych przestrzeni.
Fasady i świetliki do dużych przeszklen.
Stolarka przeciwpożarowa oraz antywłamaniowa.
Realizacje ogrodów zimowych i szklanych zabudów.
Firma ENERGOMET jest uznawanym producentem stolarki aluminiowej, który działa na rynku od ponad 30 lat. Specjalizuje się w projektowaniu oraz montażu różnorodnych systemów aluminiowych, oferując produkty, które charakteryzują się wysoką jakością i nowoczesnym designem. W ofercie firmy znajdują się m.in. drzwi, okna, witryny, a także konstrukcje przesuwne i harmonijkowe, które idealnie odpowiadają na potrzeby nowoczesnych projektów budowlanych. Szeroka gama produktów obejmuje również fasady, świetliki oraz systemy stolarki przeciwpożarowej i antywłamaniowej, co czyni ENERGOMET znaczącym graczem w branży. Produkty firmy są dostosowane do wymagań zarówno modernizowanych, jak i nowych budynków, skupiając się na wysokiej izolacyjności termicznej oraz efektywnym wykorzystaniu przestrzeni. Dodatkowo, ENERGOMET specjalizuje się w produkcji ogrodów zimowych oraz różnorodnych szklanych zabudów, co podkreśla ich kompetencje w zakresie nowoczesnej architektury. Dzięki współpracy z uznanymi systemami, takimi jak ALIPLAST, ALURON i ALUPROF, firma zyskuje zaufanie klientów i potwierdza wysoką jakość swoich wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energomet osiągnęła 11 178 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 178 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 854 359 zł.
Zysk netto wyniósł 324 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 794 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 178 865 zł w 2024 roku.
• 11 796 371 zł w 2023 roku.
• 7 840 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 506 zł w 2024 roku.
• 617 876 zł w 2023 roku.
• 453 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energomet wynosi 426 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energomet wynosi 9 873 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 122 924 zł a 27 947 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 468 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 873 527 zł w 2024 roku.
• 11 215 297 zł w 2023 roku.
• 7 459 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energomet wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energomet wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energomet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energomet wynosi 278 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 459 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 459 tys. zł w 2024 roku.
• 472 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energomet wyniosły 10 752 697
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energomet wyniosła 3 520 555 zł.
a
ktywa trwałe to 184 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 335 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 520 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 497 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 023 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 880 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 520 555 zł w 2024 roku.
• 4 151 272 zł w 2023 roku.
• 1 843 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energomet wyniosły 2 023 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 520 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 505 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 023 322 zł w 2024 roku
• 2 978 546 zł w 2023 roku
• 1 288 282 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energomet wykazała przychody na poziomie 11 178 865 zł.
Organizacja zarobiła 426 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 630 zł w 2024 roku
• 151 450 zł w 2023 roku
• 47 537 zł w 2022 roku