SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DO KWOTY 50.000 ZŁOTYCH PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja zdrowych batonów energetycznych bez glutenu i dodanego cukru
Szeroka oferta produktów, w tym batony dla dzieci
Wykorzystanie naturalnych składników bio i proces prasowania na zimno
Stawianie na transparentność składu i wartości odżywcze produktów
Zmiany Zmiany to firma specjalizująca się w produkcji zdrowych batonów energetycznych, które wyróżniają się starannie dobranym składem oraz wysoką jakością użytych składników. Oferowane przez nią produkty są w pełni naturalne - nie zawierają glutenu, dodanego cukru ani konserwantów, co czyni je idealnym wyborem dla osób dbających o zdrowie. W asortymencie Zmiany Zmiany znajdują się różnorodne batony, które przyciągają uwagę nie tylko smakiem, ale i wartościami odżywczymi. Firma kładzie duży nacisk na ekologię, stosując tylko składniki pochodzenia biologicznego. W ofercie można znaleźć batony o różnych smakach, takich jak Jabłko BIO, Zanzibar BIO czy wysokoproteinowy Sztanga, a także batony dedykowane dzieciom, co czyni je wszechstronnym produktem dla całej rodziny. Zmiany Zmiany stawiają na transparentność i prostotę, co przekłada się na etykiety ich produktów, które zawierają jasne informacje o składnikach oraz ich pochodzeniu. Dodatkowo, proces produkcji opiera się na metodach prasowania na zimno, co pozwala zachować wartości odżywcze składników. Wyróżniające się połączenie wyjątkowych składników oraz zaangażowanie w proekologiczne inicjatywy czyni Zmiany Zmiany unikalnym uczestnikiem rynku zdrowych przekąsek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zmiany Zmiany osiągnęła 1 296 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 296 876 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 292 576 zł.
Zysk netto wyniósł 4300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 296 881 zł w 2024 roku.
• 1 233 820 zł w 2023 roku.
• 2 309 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4300 zł w 2024 roku.
• -192 168 zł w 2023 roku.
• 223 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zmiany Zmiany wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Zmiany Zmiany wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zmiany Zmiany wynosi 1 041 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 002 zł a 3 242 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 041 152 zł w 2024 roku.
• 978 685 zł w 2023 roku.
• 2 835 486 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zmiany Zmiany wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zmiany Zmiany charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 394 163
zł.
Koszty operacyjne Zmiany Zmiany wyniosły 1 282 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 394 163 zł w 2024 roku
• 536 300 zł w 2023 roku
• 649 627 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zmiany Zmiany wyniosła 769 033 zł.
a
ktywa trwałe to 494 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 769 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 556 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 769 033 zł w 2024 roku.
• 699 628 zł w 2023 roku.
• 671 612 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zmiany Zmiany wyniosły 556 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 769 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 556 548 zł w 2024 roku
• 491 444 zł w 2023 roku
• 136 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zmiany Zmiany wykazała przychody na poziomie 1 296 881 zł.
Organizacja zarobiła 4300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 177 zł w 2022 roku
Organizacja Zmiany Zmiany wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.