MEDOM ENERGY to firma specjalizująca się w instalacji i sprzedaży paneli fotowoltaicznych, działająca na polskim rynku od pięciu lat. W swoim portfolio oferuje kompleksowe usługi związane z fotowoltaiką, zaczynając od doradztwa w zakresie dotacji, przez projektowanie, aż po profesjonalny montaż systemów solarnych. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi pracowników, MEDOM ENERGY jest w stanie dostarczać usługi na najwyższym poziomie, zapewniając estetykę oraz solidność wykonania instalacji. Firma wyróżnia się kompetencjami w pozyskiwaniu dotacji na termomodernizację oraz instalacje fotowoltaiczne, co jest dodatkowym atutem dla klientów, którzy chcą zminimalizować koszty inwestycji. Zrealizowała już ponad 3 000 zleceń, montując 20 000 paneli, co świadczy o jej pozycji na rynku i zaufaniu, jakim darzą ją klienci. Medom ENERGY zapewnia pełną obsługę serwisową oraz konserwacyjną dla zainstalowanych systemów, co gwarantuje ich długotrwałe i efektywne działanie. Historycznie firma zdobyła reputację solidnego partnera w branży fotowoltaiki, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medom Energy osiągnęła 9 962 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 962 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 622 562 zł.
Zysk netto wyniósł 1 340 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 490 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 962 937 zł w 2024 roku.
• 15 133 413 zł w 2023 roku.
• 5 995 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 335 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 340 375 zł w 2024 roku.
• 65 720 zł w 2023 roku.
• 420 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medom Energy wynosi 1,37 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medom Energy wynosi 13 523 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 519 602 zł a 24 907 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 380 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 523 062 zł w 2024 roku.
• 10 866 141 zł w 2023 roku.
• 6 143 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medom Energy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medom Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Medom Energy wyniosły 8 594 677
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medom Energy wyniosła 6 177 995 zł.
a
ktywa trwałe to 18 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 159 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 177 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 026 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 151 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 544 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 177 995 zł w 2024 roku.
• 3 786 346 zł w 2023 roku.
• 1 323 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medom Energy wyniosły 4 151 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 177 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 037 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 151 859 zł w 2024 roku
• 3 100 585 zł w 2023 roku
• 703 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medom Energy wykazała przychody na poziomie 9 962 937 zł.
Organizacja zarobiła 1 347 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 340 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6673 zł w 2024 roku
• 28 620 zł w 2023 roku
• 41 887 zł w 2022 roku
Organizacja Medom Energy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.