Organizacja "isp polska" osiągnęła 17 032 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 032 646 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 484 229 zł.
Zysk netto wyniósł 2 548 417 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -261 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 032 777 zł w 2023 roku.
• 14 139 814 zł w 2022 roku.
• 10 462 055 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 395 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 548 417 zł w 2023 roku.
• 1 110 531 zł w 2022 roku.
• 1 532 463 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "isp polska" wynosi 25 070 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 522 029 zł a 42 581 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 611 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 070 882 zł w 2023 roku.
• 15 479 382 zł w 2022 roku.
• 14 200 429 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "isp polska" wyniosła 14 986 378 zł.
a
ktywa trwałe to 49 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 937 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 986 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 696 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 290 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 887 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 986 378 zł w 2023 roku.
• 10 219 798 zł w 2022 roku.
• 8 986 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "isp polska" wyniosły 10 290 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 986 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 290 340 zł w 2023 roku
• 8 072 176 zł w 2022 roku
• 7 525 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "isp polska" wykazała przychody na poziomie 17 032 777 zł.
Organizacja zarobiła 3 382 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 834 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 548 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 834 021 zł w 2023 roku
• 158 448 zł w 2022 roku
• 185 490 zł w 2021 roku
Organizacja "isp polska" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Asp Automation Solution Partner Gmbh
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.