Organizacja Łódź logistics osiągnęła 106 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1202 zł. Pozostałe przychody to 105 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 336 112 zł.
Strata netto wyniosła 334 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 299 zł w 2023 roku.
• 901 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -111 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -334 910 zł w 2023 roku.
• -700 006 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łódź logistics wynosi 13 815 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 73 305 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 605 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 815 699 zł w 2023 roku.
• 13 996 616 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łódź logistics wyniosła 25 141 681 zł.
a
ktywa trwałe to 21 245 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 896 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 141 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 326 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 815 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 380 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 141 681 zł w 2023 roku.
• 26 460 056 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -11,122%.
Marża netto wyniosła -315%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3707.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -105 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łódź logistics wyniosły 6 815 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 141 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 271 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 815 237 zł w 2023 roku
• 7 798 702 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łódź logistics wykazała przychody na poziomie 106 299 zł.
Organizacja zarobiła -301 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -334 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 123 zł w 2023 roku
• 52 736 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Łódź logistics wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.