Organizacja Poniatowski park i osiągnęła 9 516 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 515 961 zł. Pozostałe przychody to 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 142 379 zł.
Zysk netto wyniósł 3 373 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 172 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 516 681 zł w 2023 roku.
• 13 434 140 zł w 2022 roku.
• 5 129 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 124 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 373 582 zł w 2023 roku.
• -1 035 827 zł w 2022 roku.
• -294 588 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poniatowski park i wynosi 21 378 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 539 875 zł a 47 230 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 124 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 378 659 zł w 2023 roku.
• 8 956 093 zł w 2022 roku.
• 3 419 507 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poniatowski park i wyniosła 3 711 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 711 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 711 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 053 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 657 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 235 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 711 150 zł w 2023 roku.
• 22 525 417 zł w 2022 roku.
• 7 131 645 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poniatowski park i wyniosły 1 657 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 711 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 552 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 657 982 zł w 2023 roku
• 23 845 832 zł w 2022 roku
• 7 416 233 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poniatowski park i wykazała przychody na poziomie 9 516 681 zł.
Organizacja zarobiła 4 082 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 708 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 373 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 236 303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 708 909 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Poniatowski park i wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.