Organizacja Red co.inwestycje osiągnęła 1 198 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 198 899 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 583 873 zł.
Strata netto wyniosła 384 973 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 374 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 198 899 zł w 2022 roku.
• 2 004 306 zł w 2021 roku.
• 8 668 061 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -235 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -384 973 zł w 2022 roku.
• -3 059 376 zł w 2021 roku.
• -2 122 063 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red co.inwestycje wynosi 2 417 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 629 547 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 519 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 417 306 zł w 2022 roku.
• 3 143 546 zł w 2021 roku.
• 9 877 275 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red co.inwestycje wyniosła 4 001 453 zł.
a
ktywa trwałe to 48 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 953 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 001 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 157 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 844 066 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 072 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 001 453 zł w 2022 roku.
• 6 320 594 zł w 2021 roku.
• 9 560 115 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red co.inwestycje wyniosły 1 844 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 001 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 335 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 844 066 zł w 2022 roku
• 3 910 805 zł w 2021 roku
• 4 095 357 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red co.inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 198 899 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Red co.inwestycje wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawicki Jakub
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2021 jest
Sawicki Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2010 do 23.03.2021:
• Pietrasik Sawicka Adriana (50% udziałów)
• Sawicki Mariusz (50% udziałów)