Organizacja Warniki 2 osiągnęła 5 375 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 561 158 zł. Pozostałe przychody to 1 814 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 010 486 zł.
Zysk netto wyniósł 550 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 375 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 375 206 zł w 2022 roku.
• 857 337 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 550 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 672 zł w 2022 roku.
• -35 373 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warniki 2 wynosi 6 547 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
761 475 zł a 13 438 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 547 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 547 634 zł w 2022 roku.
• 920 028 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warniki 2 wyniosła 24 573 506 zł.
a
ktywa trwałe to 21 366 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 206 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 573 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 015 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 558 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 573 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 573 506 zł w 2022 roku.
• 23 796 935 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warniki 2 wyniosły 23 558 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 573 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 558 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 558 206 zł w 2022 roku
• 23 332 307 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 98% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warniki 2 wykazała przychody na poziomie 5 375 206 zł.
Organizacja zarobiła 634 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 634 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 634 zł w 2022 roku
• 71 738 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Warniki 2 wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wipasz
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.