Organizacja Warniki 1 osiągnęła 5 708 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 915 965 zł. Pozostałe przychody to 1 792 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 953 602 zł.
Zysk netto wyniósł 962 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 708 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 708 485 zł w 2022 roku.
• 857 337 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 962 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 962 363 zł w 2022 roku.
• 1032 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warniki 1 wynosi 8 752 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 097 546 zł a 14 271 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 752 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 752 654 zł w 2022 roku.
• 951 461 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warniki 1 wyniosła 24 012 989 zł.
a
ktywa trwałe to 20 660 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 352 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 012 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 463 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 549 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 012 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 012 989 zł w 2022 roku.
• 23 126 099 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warniki 1 wyniosły 22 549 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 012 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 549 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 549 594 zł w 2022 roku
• 22 625 067 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 98% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warniki 1 wykazała przychody na poziomie 5 708 485 zł.
Organizacja zarobiła 1 047 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 962 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 298 zł w 2022 roku
• 71 632 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Warniki 1 wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wipasz
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.