WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Doradztwo dla inwestorów w zakresie lokalizacji i zakupu nieruchomości.|Wycena nieruchomości dla instytucji finansowych.|Zarządzanie i wycena ruchomości i nieruchomości dla właścicieli.|Projekty realizowane na terenie całego kraju.|Zespół składający się z doświadczonych specjalistów oraz młodych profesjonalistów.
EUDECO to firma doradcza, która działa na polskim rynku nieruchomości od 2006 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług inżyniersko-doradczych, oferując kompleksową obsługę zarówno dla inwestorów, jak i instytucji finansowych. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa obejmują poszukiwanie lokalizacji dla inwestycji, doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, a także wycenę nieruchomości i ruchomości, co jest kluczowe dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców. EUDECO realizuje projekty na terenie całego kraju, co podkreśla ich umiejętność dostosowywania się do różnorodnych lokalnych warunków rynkowych. W zespole firmy znajdują się doświadczeni specjaliści oraz młodzi profesjonaliści, co pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń. Warto także zaznaczyć, że członkowie zespołu posiadają licencje i certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje, takie jak tytuł licencjonowanego Assesora BREEAM. EUDECO wyróżnia się na rynku swoją elastycznością, indywidualnym podejściem do klienta oraz zrozumieniem dynamiki rynku nieruchomości, co czyni ją wiarygodnym partnerem w realizacji projektów budowlanych i wyborze inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eudeco osiągnęła 7 750 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 708 856 zł. Pozostałe przychody to 42 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 605 518 zł.
Zysk netto wyniósł 1 145 356 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 968 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 750 874 zł w 2024 roku. • 6 133 161 zł w 2023 roku. • 3 813 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
380 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 145 356 zł w 2024 roku. • 1 176 980 zł w 2023 roku. • 384 488 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Eudeco wynosi 11 155 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 575 493 zł a 19 042 038 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 142 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 155 554 zł w
2024 roku. • 10 297 563 zł w
2023 roku. • 4 871 199 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eudeco wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Eudeco wynosi 1,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
440 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 286 576 zł w
2024 roku. • 1 332 263 zł w
2023 roku. • 405 626 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
442 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 299 753 zł w
2024 roku. • 1 347 366 zł w
2023 roku. • 414 760 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eudeco wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eudeco.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025 (MSiG nr 224/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1430345. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/807808/25/10]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1430344. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/807808/25/609]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1430343. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/807808/25/208]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 617097. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/736932/25/961]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 617096. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/736932/25/560]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1129446. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/556239/23/445]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1129445. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/556239/23/44]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 266607. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/479916/23/837]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 30.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 266606. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/479916/23/436]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 266605. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/479916/23/35]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2023 okres O
30.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 218121. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19094/22/147]
Rzuć okiemMSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nie nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.03.2022 R., REP. A NR 4693/2022, NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA
SZYMON LIS NOTARIUSZ GRACJAN CEZARY
NOWAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.
WYSPIAŃSKIEGO 2/6, 60-749 POZNAŃ - ZMIANA
PAR. 8 I 9 - DODANIE PAR. 13 O NOWYM BRZMIENIU - ZMIANA NUMERACJI OD PAR. 13 DO PAR. 25
(NOWA NUMERACJA - PAR. 14-PAR. 26) - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
7
Poz. 926201. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56505/21/976]
Rzuć okiemMSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUŚ
2. ERNEST GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 1.892
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 189.200,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. EUDECO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 388675473 4. 0000894913 5. 1.892 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 189.200,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 647852. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912387. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33358/21/355]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
146533105 NIP 7010369733 3. EUDECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
MIŁA nr domu 2 kod pocztowy 00-180 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.03.2021R., REP. A NR 3324/2021, NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA
POD FIRMĄ EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA, NA PODSTAWIE ART. 551
§ 1 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI POD FIRMĄ EUDECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UCHWAŁĄ NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
POD FIRMĄ EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12 MARCA 2021
ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 MARCA
2021 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 3324/2021
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SZYMONA
LISA, KANCELARIA NOTARIALNA SZYMON LIS
GRACJAN CEZARY NOWAK SPÓŁKA CYWILNA
POZNAŃ PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. EUDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000449650
5. 146533105 6. 7010369733 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUŚ 2. ERNEST GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. 1.892 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 189.200,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
tu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KUŚ 2. ERNEST GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZUDROWICZ
2. BOGUMIŁA JADWIGA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 42 11 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 71 20 B POZOSTAŁE
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eudeco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eudeco wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eudeco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eudeco wynosi 356 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 193 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 743 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 193 tys. zł a 743 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
94 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 356 tys. zł w 2024 roku. • 336 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 193 tys. zł w 2024 roku. • 184 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 743 tys. zł w 2024 roku. • 718 tys. zł w 2023 roku. • 382 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
958 563
zł.
Koszty operacyjne Eudeco wyniosły
6 422 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 958 563 zł w 2024 roku • 782 111 zł w 2023 roku • 748 223 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,9% w 2024 roku •
16,4% w 2023 roku •
22,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eudeco wyniosła 3 393 978 zł.
a
ktywa trwałe to 15 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 378 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 393 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 137 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 256 349 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 889 591 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 505 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 393 978 zł sumy bilansowej i 2 137 629 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 766 533 zł sumy bilansowej i 2 170 614 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 614 796 zł sumy bilansowej i 1 125 893 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 4985 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
73%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
916 tys. zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
334 tys. zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
874 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2020: 77%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eudeco wynosi 2,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,52, czyli same środki pieniężne pokrywają 52% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 648 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,69 zł, z czego 0,52 zł w gotówce.
2,69
płynność bieżąca
2,69
płynność szybka
0,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,28 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,69 w 2024 roku • 4,54 w 2023 roku • 3,25 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Eudeco nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 647 585 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 848 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 81,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 256 349 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł648 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka648 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 81,2 raza.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 648 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 1,2 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 649 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 81,2 raza • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Eudeco wynosi 126 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 636 287 zł, z czego 2 636 287 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
126 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 126 dni
52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 126 dni w 2024 roku • 82 dni w 2023 roku • 79 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Eudeco wynoszą 6 404 784 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 083 814 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 809 671 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 178 054 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,4 mln zł
Usługi obce5,1 mln zł · 79%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)810 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe178 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii168 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia149 tys. zł · 2%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,4 mln zł w 2024 roku • 4,8 mln zł w 2023 roku • 3,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Eudeco wykazała przychody na poziomie 7 750 874 zł.
Organizacja zarobiła 1 290 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 145 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
49 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 144 698 zł w 2024 roku • 127 298 zł w 2023 roku • 46 149 zł w 2022 roku
Organizacja Eudeco wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 650 690,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 650 690,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 404 784,31
I. Amortyzacja13 177,04
II. Zużycie materiałów i energii168 064,96
III. Usługi obce5 083 813,91
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 111,66
V. Wynagrodzenia809 670,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)148 892,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe178 053,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 245 905,84
D. Pozostałe przychody operacyjne58 165,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych39 539,99
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18 625,59
E. Pozostałe koszty operacyjne17 495,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 495,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 286 575,85
G. Przychody finansowe42 018,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)42 018,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe38 540,01
I. Odsetki, w tym: (+1)15 847,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)3 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 692,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 290 053,99
J. Podatek dochodowy144 698,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 145 355,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eudeco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 163 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 112 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+163
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 22 dni04-11-2025
2023
+11 mies. 9 dni19-06-2025
2022
+23 dni07-08-2023
2021
+5 mies. 28 dni11-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
