WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Doradztwo dla inwestorów w zakresie lokalizacji i zakupu nieruchomości.
Wycena nieruchomości dla instytucji finansowych.
Zarządzanie i wycena ruchomości i nieruchomości dla właścicieli.
Projekty realizowane na terenie całego kraju.
Zespół składający się z doświadczonych specjalistów oraz młodych profesjonalistów.
EUDECO to firma doradcza, która działa na polskim rynku nieruchomości od 2006 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług inżyniersko-doradczych, oferując kompleksową obsługę zarówno dla inwestorów, jak i instytucji finansowych. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa obejmują poszukiwanie lokalizacji dla inwestycji, doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, a także wycenę nieruchomości i ruchomości, co jest kluczowe dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców. EUDECO realizuje projekty na terenie całego kraju, co podkreśla ich umiejętność dostosowywania się do różnorodnych lokalnych warunków rynkowych. W zespole firmy znajdują się doświadczeni specjaliści oraz młodzi profesjonaliści, co pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń. Warto także zaznaczyć, że członkowie zespołu posiadają licencje i certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje, takie jak tytuł licencjonowanego Assesora BREEAM. EUDECO wyróżnia się na rynku swoją elastycznością, indywidualnym podejściem do klienta oraz zrozumieniem dynamiki rynku nieruchomości, co czyni ją wiarygodnym partnerem w realizacji projektów budowlanych i wyborze inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eudeco osiągnęła 7 750 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 708 856 zł. Pozostałe przychody to 42 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 563 500 zł.
Zysk netto wyniósł 1 145 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 455 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 750 874 zł w 2024 roku.
• 6 133 161 zł w 2023 roku.
• 3 813 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 145 356 zł w 2024 roku.
• 1 176 980 zł w 2023 roku.
• 384 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eudeco wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Eudeco wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
272 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 286 576 zł w
2024 roku.
• 1 332 263 zł w
2023 roku.
• 405 626 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
275 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 299 753 zł w
2024 roku.
• 1 347 366 zł w
2023 roku.
• 414 760 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eudeco wynosi 11 351 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 603 222 zł a 19 377 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 114 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 351 895 zł w 2024 roku.
• 10 424 653 zł w 2023 roku.
• 4 924 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eudeco wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eudeco wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eudeco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eudeco wynosi 356 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 193 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 743 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 193 tys. zł a 743 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 193 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 743 tys. zł w 2024 roku.
• 718 tys. zł w 2023 roku.
• 382 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 958 563
zł.
Koszty operacyjne Eudeco wyniosły 6 422 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 958 563 zł w 2024 roku
• 782 111 zł w 2023 roku
• 748 223 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eudeco wyniosła 3 393 978 zł.
a
ktywa trwałe to 15 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 378 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 393 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 137 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 256 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 393 978 zł w 2024 roku.
• 2 766 533 zł w 2023 roku.
• 1 614 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eudeco wyniosły 1 256 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 393 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 256 349 zł w 2024 roku
• 595 919 zł w 2023 roku
• 488 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eudeco wykazała przychody na poziomie 7 750 874 zł.
Organizacja zarobiła 1 290 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 144 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 145 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 144 698 zł w 2024 roku
• 127 298 zł w 2023 roku
• 46 149 zł w 2022 roku